10322166 DAGROOGD-12408 DT Geração de Pedido de Venda/Nota Fiscal a partir do Romaneio c/Pesagem, quando tem dois contratos de clientes diferentes gera cliente de entrega errado na segunda nota para retorno de remessa

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

No romaneio de retorno de deposito, temos o cliente de entrega apenas no cabeçalho, na pasta comercialização (filhos) não há esta informação, e este campo da entidade de entrega sempre é preenchido. Ao gerar o romaneio esta informação é usada para todas as linhas da aba comercialização.

É necessário permitir gerar um romaneio com contratos de clientes diferentes conforme informado na linha da grid da aba "Comercialização" sendo a entidade de entrega o próprio cliente.

03. SOLUÇÃO

Realizado ajustes deixando por padrão o cliente de entrega(NJJ_ENTENT) no cabeçalho do romaneio em branco, pois este campo era preenchido com a informação da própria entidade(NJJ_CODENT), assim estando este campo em branco ao gerar o pedido e NF para a linha da grid da aba comercialização, será usado a própria entidade(NJM_CODENT) para o cliente de entrega, podendo gerar um romaneio com contratos de clientes diferentes, sendo que o cliente de entrega no pedido será o próprio cliente.

Caso a entidade de entrega seja informada no cabeçalho do romaneio, esta informação será usada como cliente de entrega para todas as linhas informadas na aba "Comercialização".

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS