01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||||
| Módulo: | SIGAFIN | ||||||||
| Función: |
| ||||||||
| País: | Argentina | ||||||||
| Ticket: | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10040 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dar tratamiento a los fuentes FINA242.PRW, FINA840.PRW y FINA850.PRW donde se tiene algún tratamiento o bifurcación por idioma
03. SOLUCIÓN
Se agregó el tratamiento correspondiente a cada rutina.
- FINA242 - Se agregó al combo Ret. Banco la función X3Cbox(), para que las opciones de idioma se busquen en la base de datos de acuerdo con el país del entorno.
- FINA840 - Se agregaron las etiquetas en el archivo FINA840.ch que traen las opciones de idioma que estaban fijas en la función FinTipInt() en el fuente FINA840.PRW
- FINA850 - Se retiró el contenido de la variable cBox, y se atribuyó a esta variable el valor "", en la función F850PgAdi() del fuente FINA850.PRW
FINA242:
- Parámetros: MV_FINCTMD = 2
- Tenga un Proveedor registrado y para este Proveedor genere una Factura de entrada.
- Genere una Orden de pago con esta Factura de entrada.
FINA840:
- Tenga un Cliente registrado y para este Cliente genere una Factura de salida.
FINA850:
- Tenga un Proveedor registrado y para este Proveedor genere una Factura de entrada.
FINA242:
- Complete los parámetros de acuerdo con los datos utilizados en la Orden de pago.
- Marque la Orden de pago creada anteriormente.
- Haga clic en Grabar y espere la generación de la pantalla que mostrará los datos de la creación de Lote.
- Haga clic en Grabar nuevamente.
FINA840:
- En el encabezado de la rutina de Recibos, complete los datos del Cliente generado anteriormente.
- Complete la información sobre el tipo de documento que se generará.
- Confirme los datos del Cliente.
- Seleccione la Factura de salida generada anteriormente y prosiga para la grabación.
- Confirme la información sobre los valores cobrados y prosiga para la grabación del Recibo.
FINA850:
- Complete los parámetros de acuerdo con los datos utilizados en la Factura de entrada.
- Seleccione la Factura generada y haga clic en la opción +Pago automático.
- Complete la información en la carpeta Documentos propios.
- Confirme la grabación.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No se aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
La liberación de la corrección de los debitos técnicos de la rutina FINA850, se realizará en la issue DMICNS-9824
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