Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT -Facturación
Función:
Rutina Nombre Técnico
M460xIBP.PRX

Rutina de Cálculo de Percepciones de IIBB para documentos de salida.

M100xIBP.PRXRutina de Cálculo de Percepciones de IIBB para documentos de entrada. 
IMPGENER.PRX

Validaciones para cálculos de impuestos.


País:Argentina 
Ticket:6909929
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-6990


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se observa error en el cálculo de percepciones de Tucumán a sujetos No Inscriptos, ya que para este caso se debe adicionar el IVA a la base imponible y se observa que "solo está sumando el impuesto con código "IVA", sin considerar otros impuestos, por ejemplo: IV1.


03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste en las funciones de Cálculo de Percepciones de IIBB para documentos de entrada y salida, para que considere los diferentes tipos de IVA para la provincia de Tucumán para sujetos no inscriptos.


  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutos.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de dar de alta un cliente.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de registrar una TES que calcule IVA y otra que calcule IV1.
  4. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IV1.
  5. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente a los Ingresos Brutos para Tucumán.
  6. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” como N-No Inscripto.
  7. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.” como N-No Inscripto.

*Para realizar una Factura de venta

  1. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega TU indicando la TES que calcula IVA.

Observaciones: como se puede verificar a la base imponible se le suma el valor del IVA como es indicado para la provincia de Tucumán para un no inscripto.

 

*Para realizar una Nota de Crédito

  1. En la rutina de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una NCC para el cliente dado de alta con provincia de entrega TU indicando las dos TES que calcula IV1 e IVA.

Observaciones: como se puede verificar a la base imponible se le suma el valor del IVA como es indicado para la provincia de Tucumán para un no inscripto.

 

*Para realizar una Factura de venta de manera Automática

  1. En el programa de Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar un pedido de venta que genere una Factura con cálculo de IVA e IV1.
  2. En la rutina de Aprobación de pedidos de Venta (MATA440) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de aprobar los pedidos de venta dados de alta anteriormente.
  3. En la rutina de Generación de Notas (MATA468N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) se debe de generar la factura de manera automática.
  4. En la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) verifique que se hayan generado correctamente las facturas.

Observaciones: como se puede verificar a la base imponible se le suma el valor del IVA como es indicado para la provincia de Tucumán para un no inscripto.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Para el cálculo de la Base Imponible de Ingresos brutos IB4, serán considerados en la sumatoria aquellos impuestos tipo IVA que contengan "IV" en su nombre.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.