Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre Técnico
IMPGENER.PRXValidación para Cálculos de Impuestos.
M100XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Doc. Entrada.  

M460XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Doc. Salida. 

País:Argentina.
Ticket:10326671
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9846


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifican un error en el cálculo de percepciones para la provincia de Tucumán (IB4) para no inscriptos, observamos que, al informar la provincia de entrega diferente de TU, el sistema esta tomando la alícuota de la SFB, cuando de acuerdo a la regla de cálculo debería tomar la alícuota de la tabla SFF.


03. SOLUCIÓN

Se agrega validación para que consideré si la provincia correspondiente al cliente es diferente a la registrada en el programa Estados vs Ingresos Brutos, actualice la zona fiscal para la consideración del calculo.


  1. Por medio del módulo de configuración(SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros pertinentes para el cálculo de Ingresos Brutos.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos).
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.
  2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de dar de alta un cliente.
  3. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra localizada en el módulo SIGAFAT (Facturación Actualizaciones) debe de registrar una TES que calcule IVA e IB4.
  4. Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales| actualizaciones | archivos) realice la configuración para el impuesto IVA e IB4.
  5. Mediante la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) haga la configuración correspondiente a los Ingresos Brutos para Tucumán.
  6. Mediante la rutina de Estados Vs. Ingresos Brutos (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Tipo del Ag.” como N-No Inscripto y en el campo "Tp per No In" como 1 - Entrega / Radicación.
  7. Mediante la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos) realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente, indicando en el campo “Clase. IBB.” como N-No Inscripto, este registro debe de estar Fuera de Vigencia.

*Para realizar una Factura de venta

  1. En la rutina de Facturación(MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una factura para el cliente dado de alta con provincia de entrega TU/BA indicando la TES que calcula IVA e IB4.

Observaciones: como se puede verificar el calculo se realiza tomando la alícuota configurada en la rutina de Configuración Adicional de Impuestos ( tabla SFF).

*Para realizar una Nota de Crédito

  1. En la rutina de Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación) debe de registrar una NCC para el cliente dado de alta con provincia de entrega TU indicando las dos TES que calcula IVA e IB4.

Observaciones: como se puede verificar el calculo se realiza tomando la alícuota configurada en la rutina de Configuración Adicional de Impuestos ( tabla SFF).


 

*Para realizar una Factura de venta de manera Automática

  1. En el programa de Pedidos de Venta(MATA410) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de registrar un pedido de venta que genere una Factura con cálculo de IVA e IB4.
  2. En la rutina de Aprobación de pedidos de Venta(MATA440) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe de aprobar los pedidos de venta dados de alta anteriormente.
  3. En la rutina de Generación de Notas(MATA468N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) se debe de generar la factura de manera automática.
  4. En la rutina de Facturación(MATA467N) que se encuentra en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) verifique que se hayan generado correctamente las facturas.

Observaciones: Como se puede verificar el calculo se realiza tomando la alícuota configurada en la rutina de Configuración Adicional de Impuestos ( tabla SFF).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  •  No Aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

  •  No Aplica