Boletim Técnico: Seleção de Fornecedor em Múltiplos Vínculos de ISS
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Foram criados os campos Fornecedor (FIM_CODFOR) e Loja (FIM_FORLOJ) na rotina Atualizações / Cadastros / Múlt. Vínc. De ISS (FINA270) que permitem selecionar o fornecedor no momento da geração de títulos de ISS.
ID do Chamado
SCQFB9
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGAFIN
Países
- Brasil
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Múltiplos Vínculos de ISS (FINA270), Contas a Receber (FINA040), Contas a Pagar (FINA050)
Número da FNC
00000012661/2010
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Sim
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDFIN
Procedimentos para Implementação
Importante:
Antes de executar o compatibilizador UPDFIN é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite UPDFIN no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 10/08/2010.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela FIM - “Múltiplos Vínculos de ISS”:
Campo | FIM_CODFOR |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 06 |
Decimal | 00 |
Formato | @! |
Título | Fornecedor |
Descrição | Código do Fornecedor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Sim |
Browse | Não |
Help | Informe o código do fornecedor do título de ISS |
Campo | FIM_FORLOJ |
Tipo | Caracter |
Tamanho | 02 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Loja |
Descrição | Loja do Fornecedor |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Não |
Help | Informe a loja do fornecedor do título de ISS |
Procedimentos para Utilização
1. No móduloFinanceiro (SIGAFIN) acesse Atualizações / Cadastros / Mult. Vinc. ISS (FINA270).
2. Altere ou inclua um registro associando o fornecedor para qual o título de ISS deve ser gerado.
3. Na inclusão de um titulo no Contas a Pagar ou contas a Receber, informe no campo Código ISS (E1_CODISS/E2_CODISS).
Após a seleção deste código o valor do ISS é reajustado com o percentual informado na rotina Múltiplos Vínculos de ISS.
4. Nos sistemas parametrizados para gerar título de ISS a pagar na inclusão do título, o título de ISS é criado ao confirmar o título (contas a receber ou contas a pagar), respeitando a alíquota e código do fornecedor informado em Múltiplos Vínculos de ISS.
5. Nos sistemas parametrizados para gerar o titulo de ISS a pagar na baixa, o título de ISS é criado no momento da baixa do título principal (contas a receber e contas a pagar), respeitando a alíquota e código do fornecedor informado em Múltiplos Vínculos de ISS.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | FIM – Múltiplos Vínculos de ISS |
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