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  • Tipo de fornecedor para múltiplos Ingresos Brutos -- 108282
  • Criado por Usuário desconhecido (cristiane.melo), última alteração por admin em 03 jul, 2012

Boletim Técnico: Tipo de fornecedor para múltiplos Ingresos Brutos
Ocorrência
Melhoria
Resumo 
Implementado o tratamento do tipo de fornecedor padrão para o cálculo de múltiplos Ingresos Brutos. Desta forma, o tipo de agente informado na configuração de Províncias X Ingresos Brutos (MATA942) não será utilizada mais para o cálculo do imposto.Quando não for informado o tipo do fornecedor na rotina Empresa X Zona Fiscal (MATA999), será atribuído o tipo Não Inscrito ao fornecedor e sua respectiva regra de cálculo (importe, alíquota etc.).
ID do Chamado
SDAQL0
Produtos
  • Microsiga 10
    • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • Argentina
    Traduções
    • Espanhol
    Sistema Operacional
  • todos
    • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Província X Ingresos Brutos (MATA942), Empresa X Zona Fiscal (MATA999) Ordem de Pago (FINA085A), Conf. Adic. Imp. (MATA994), Fatura de Entrada (MATA101N)
    Número da FNC
    00000028192/2010
    Ajustes no Compatibilizador
    Não
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Não
    Procedimentos para Implementação

     

    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Procedimentos para Utilização

     

    1.    No módulo Livros Fiscais, em Atualizações/Cadastros/Província X Ing. Brutos (MATA942), informe a configuração da(s) província(s) como agente de retenção igual a Sim e selecione o tipo da retenção, que pode ser entrega, pago ou inscrição.
    2.    Selecione Atualizações/Cadastros/Fornecedores (MATA020) e cadastre um fornecedor, mas não efetue a amarração Empresa X Zona Fiscal (MATA999).
    3.    Em Atualizações/Cadastros/Conf. Adic. Imp. (MATA994), configure os impostos IBR para os tipos de fornecedor necessários (Inscrito, Não Inscrito, Convênio Multilateral etc.), mas principalmente para o tipo Não Inscrito.
    4.    Inclua uma nota fiscal em Atualizações/Movimentos/Fatura de Entrada (MATA101N), informando um TES (Tipo de Entrada e Saída) que gere título.
    5.    Acesse o módulo Financeiro, selecione Atualizações/Contas a Pagar/Ordem de Pago (FINA085A) e baixe o título gerado.
    O imposto deve ser calculado com base na configuração para Não Inscrito.
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SFF – Ganancias e Fundo Cooperativo; SFH – Empresa X Zona Fiscal; CCO – Província X Ingresos Brutos; SEK – Ordem de Pago.
    Número do Plano
    00000028077/2010

    • Sem rótulos