Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGACOM - Compras.
Función:
Rutina (s)Descripción
SIGACUS.PRW Funciones genéricas para documentos fiscales.
FISA103.PRWGeneración de Archivo CAT83
FISA104.PRWGeneración de Archivo CAT83
FISA105.PRWGeneración de Archivo CAT83
FISA108.PRWGeneración de Archivo CAT83
FISA109.PRWGeneración de Archivo CAT83
FISA110.PRWGeneración de Archivo CAT83
País:Argentina.
Ticket:

8415130

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8161


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al incluir una nota de crédito (NCP) a partir de una factura de Compras, el sistema no utiliza la TES de devolución configurada en la TES. El sistema carga erróneamente la TES del producto B1_TS.

03. SOLUCIÓN

Se realiza ajuste para que la rutina seleccione el registro origen de forma correcta, y de esta manera utilice la TES de devolución vinculada a la TES utilizada en el documento origen. Si la TES utilizada en el documento origen no tuviera una TES de devolución, el sistema utiliza la TES registrada en el producto utilizado.



Configuraciones previas

Módulo Compras

  1. Archivo de producto (MATA010)
    1. Incluya un producto informando una TES de entrada (B1_TE) y una TES de salida (B1_TS).
  2. Archivo de TES (MATA080)
    1. Incluya una TES de entrada informando una TES de devolución (F4_TESDV).
    2. Incluya una TES de entrada y no informe una TES de devolución.
  3. Archivo de proveedor
    1. Tenga por lo menos un proveedor registrado.

Módulo Compras

  1. Factura de entrada (MATA101N).

    1. Incluya una factura de entrada con dos ítems.

      1. 1° Ítem: informe la TES que tiene una TES de devolución vinculada (D1_TES).

      2. 2° Ítem: informe la TES que NO tiene una TES de devolución (D1_TES).

  2. Nota de Créd/Débito (MATA466N).
    1. Incluya una nota de crédito – NCP con dos ítems.
      1. 1° Ítem: 
        1. informe el producto (D2_COD).
        2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice a opción “Doc. Orig.”.
        3. Seleccione el primer ítem referente a la factura de entrada y confirme.
        4. Observe si el sistema carga todos los datos y utiliza la TES de devolución y no la TES del producto (D2_TES).
      2. 2° Ítem:
        1. informe el producto (D2_COD).
        2. Por medio de la opción “Otras acciones” utilice la opción “Doc. Orig.”.
        3. Seleccione el segundo ítem referente a la factura de entrada y confirme.
        4. Observe si el sistema carga todos los datos y utiliza la TES del producto, debido a que la TES informada no tiene una TES de devolución (D2_TES).
    2. Confirme la inclusión de la nota de crédito - NCP.
  3. Observe si la factura de crédito se graba correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica. 


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No se aplica.