01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Servicios | ||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 11390130 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12363 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Desde las rutinas Cobros Diversos (FINA087A) o Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), al realizar el timbrado de un Complemento de Recepción de Pago de un Cobro Diverso en moneda 02-Dólar, el cual contiene la baja de un título por cobrar que fue generado en moneda 02-Dólar y a cuya parcialidad ya se le había realizado una baja parcial, al consultar el XML se observa que se visualizan de manera incorrecta los atributos ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto.
03. SOLUCIÓN
Se realiza dependencia manual a la rutina de Funciones Genéricas de Bajas (FINXBX), la cual contiene el ajuste en el cálculo de los campos Vlr. Mon. 2 (E5_VLMOED2) y Vlr.Movimien (E5_VALOR) para que la conversión sea realizada correctamente de acuerdo a la moneda del documento.
- Realizar un respaldo de repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche de la issue DMINA-12363.
- Valida que la fecha de la rutina sea igual o superior a informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Configurar una Condición de Pago con una o varias cuotas, e informando el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con el valor PPD.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir una Factura de Salida, en moneda 02 Dólar, utilizando una Condición de Pago configurada previamente.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Realizar la baja parcial mediante un Cobro Diverso para la primera parcialidad del título por cobrar creado a partir de la inclusión de la Factura de Salida, informando moneda como 2, así como la tasa de la moneda.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos.
- Realizar una segunda baja parcial mediante un Cobro Diverso para la primera parcialidad del título por cobrar creado a partir de la inclusión de la Factura de Salida, informando moneda como 2, así como la tasa de la moneda.
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante de Recepción de Pago.
- Validar que el timbrado haya sido exitoso y que los atributos ImpSaldoAnt e ImpSaldoInsoluto sean correctos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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