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Complemento de ICMS/IPI, Devolução de Compra

Produto:

Microsiga Protheus

Versões:

10 e 11

Ocorrência:

Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na Devolução de Compra?

Passo a passo:

Nos casos de complemento de Devolução, é necessário efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente.

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

  • Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o fornecedor como cliente)
  • Informe um produto da NF original
  • Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
  • Informe o TES
  • Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig.Série Orig.

Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

  • Tipo: Saída/Entrada
  • Cred. ICM e Cred IPI = Não
  • Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
  • Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
  • Restante preencha como Default

Aba Impostos

  • Calcula ICMS e IPI = SIM
  • CFOP da NF Original
  • Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado

Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.