ÍNDICE
01. VISIÓN GENERAL
Registro previo del TES para calcular la retención del IVA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:
Al acceder el registro Tipos de Entrada y Salida, haga clic en Incluir.
Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
02. PROCEDIMIENTOS
Importante
Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.
- GRUPO 1 - Operaciones de salida
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
529 | S | S | S | 5101 | Vt Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
530 | S | S | S | 5102 | NCP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
531 | S | S | S | 5103 | NDC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
532 | S | S | S | 5104 | Vt Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
533 | S | S | S | 5105 | NCP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
534 | S | S | S | 5106 | NDC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
GRUPO 2 - Operaciones de entradas
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||||
Código de la entrada o salida | Tipo de TES | Genera Factura de Crédito | Actualiza Stock | Código fiscal de la operación | Texto estándar | ¿Genera libro? | TES de devolución | Porcentaje IVA |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||||
029 | E | S | S | 1101 | Comp Ret IVA Reg Común | S | 030 | 0 |
030 | E | S | S | 1102 | NCC Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
031 | E | S | S | 1103 | NDP Ret IVA Reg Común | S |
| 0 |
032 | E | S | S | 1104 | Comp Ret IVA Reg Simpl | S | 033 | 0 |
033 | E | S | S | 1105 | NCC Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
034 | E | S | S | 1106 | NDP Ret IVA Reg Simpl | S |
| 0 |
Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables
- Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
- Haga clic en Actualización de TES.
- En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.
- Informe los campos, según las siguientes instrucciones:
REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(Facturación y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
529 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
529 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
530 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
530 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
531 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
531 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
532 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
532 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
533 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
533 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
534 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
534 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS | ||||||
Código TES | Secuencia Cálculo | Cód. Impuesto por calcular | Suma en la factura de crédito | Suma en el total de la factura | Suma en el costo | Qué impuesto incide en el cálculo |
(compras y devolución - facturas de débito y crédito) | ||||||
029 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
029 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
030 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
030 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
031 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
031 | 02 | RVO | 2 | 3 | 3 | No informar |
032 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
032 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
033 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
033 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
034 | 01 | IVA | 1 | 1 | 1 | No informar |
034 | 02 | RVO | 3 | 3 | 3 | No informar |
Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:
- Suma en la factura de crédito: el valor calculado de IVA se debe sumar al total del título generado en el financiero. El valor de la retención se debe tratar con base en la condición de pago, pero se restará del título, cuando existen operaciones de régimen común (la condición solo indica si se debe tratar juntamente con los títulos de la operación o separadamente). De esta manera, se debe informar este campo con el número 2 (resta). En operaciones de régimen simplificado, no se debe hacer nada.
- Suma en el total de la factura: el valor calculado de IVA se debe sumar al total del documento, pero el valor de la retención del IVA no se sumará ni restará del total del documento.
- Suma en el costo: como el valor del impuesto IVA se suma al total del documento, este debe componer su costo y no debe estar contenida la retención.
- Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado en su base de cálculo. La base de la retención es el valor del IVA, pero no se debe sumar al total de la mercadería. Así, este no se informó en este registro.
03. CONTENIDOS RELACIONADOS
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