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ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Registro previo de TES para calcular el ICA
Es fundamental el registro previo de las informaciones en Impuestos variables y, posteriormente registrar el TES, para regular la actuación del impuesto en la facturación:

  1. Al acceder al registro Tipos de entrada y salida, haga clic en Incluir.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.


Importante

Es importante considerar la división de las tablas, con relación a las Salidas (facturación y devolución - facturas de débito y crédito) y Entradas (compras y devolución - facturas de crédito y débito), de acuerdo con los grupos: 1- Operaciones de salida y 2- Operaciones de entrada.

02. PROCEDIMIENTOS

  • GRUPO 1 - Operaciones de salida

    REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS









    Código de la entrada o salida

    Tipo de TES

    Genera Factura de Crédito

    Actualiza Stock

    Código fiscal de la operación

    Texto estándar

    ¿Genera libro?

    TES de devolución

    Porcentaje IVA

    (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)









    538

    S

    S

    S

    5501

    Vt Ret ICA Reg Común

    S

    039

    0

    539

    S

    S

    S

    5502

    NCP Ret ICA

    S

     

    0

    540

    S

    S

    S

    5503

    NDC Ret ICA

    S

     

    0

  • GRUPO 2 - Operaciones de entrada

    REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS









    Código de la entrada o salida

    Tipo de TES

    Genera Factura de Crédito

    Actualiza Stock

    Código fiscal de la operación

    Texto estándar

    ¿Genera libro?

    TES de devolución

    Porcentaje IVA

    (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)









    038

    E

    S

    S

    1501

    Comp Ret ICA

    S

    539

    0

    039

    E

    S

    S

    1503

    NCC Ret ICA

    S

     

    0

    040

    E

    S

    S

    1504

    NDP Ret ICA

    S

     

    0

    Registros - Vínculo TES vs. Impuestos variables

  1. Registre todos los vínculos entre el TES e impuestos variables.
  2. Haga clic en Actualización de TES.
  3. En Adm./Fin./Costo, seleccione la carpeta Impuestos Variables.

  4. Informe los campos, según las siguientes instrucciones:

    REGISTRO DE LOS TIPOS DE SALIDAS








    Código TES

    Secuencia Cálculo

    Cód. Impuesto por calcular

    Suma en la factura de crédito

    Suma en el total de la factura

    Suma en el costo

    Qué impuesto incide en el cálculo

    (Facturación y devolución - facturas de débito y crédito)








    538

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    539

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    540

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    REGISTRO DE LOS TIPOS DE ENTRADAS








    Código TES

    Secuencia Cálculo

    Cód. Impuesto por calcular

    Suma en la factura de crédito

    Suma en el total de la factura

    Suma en el costo

    Qué impuesto incide en el cálculo

    (compras y devolución - facturas de débito y crédito)








    038

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    039

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    040

    01

    RCO

    2

    3

    3

    No informar

    Es importante considerar las informaciones de los siguientes campos:

  • Suma en la factura de crédito: el valor de retención de ICA se debe restar de la cuota.
  • Suma en el total de la factura: el valor calculado de retención de ICA no se debe sumar al total del documento.
  • Suma en el costo: como el valor del impuesto no se suma al total de la factura, este no debe componer su costo.
  • Qué impuesto incide en el cálculo: este TES no debe tener otro impuesto sumado a su base de cálculo.