Permite seleccionar productos contenidos en un Pedido de Compra que aun tenga mercancía pendiente de surtir.
Procedimiento
Para relacionar un Pedido de Compra:
- Ingrese a la opción Actualizaciones>Importaciones>Pedimentos.
- Seleccione el pedimento con status color verde.
- Seleccione la opción Modificar o Incluir.
- Seleccione la pestaña de Facturas.
- Registre los datos de acuerdo a los help de campo.
- Seleccione la pestaña de Items.
- De clic en Otra Acciones.
- Seleccione la opción Items por Orden de Compra.
- Seleccione la Orden o Pedido de Compra.
- De clic en Grabar.
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