Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11506


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema no consideraba el CUIT del proveedor para realizar el cálculo de la base de retención de ganancia y con ello no validaba de forma correcta si el valor de la suma de los ítems era o no superior al importe mínimo registrado en la tabla de configuración adicional de impuestos (SFF). Esta situación ocurre cuando en la generación de una orden de pago modelo II (FINA847) el parámetro “¿Agrupar OP por?” tenga el contenido “Prov + Suc”.

03. SOLUCIÓN

El sistema verifica, dentro de los títulos seleccionados para la generación de la Orden de pago (FINA847), si existe más de un registro para este CUIT (A2_CGC) y en caso positivo, considera la suma de los valores netos para realizar o no el calculo de ganancia, de acuerdo con el valor de importe mínimo.


Parámetros (SIGACFG)

MV_AGENTE: en la posición 1 contenido de S

Proceso

El sistema debe estar configurado para el cálculo de retención de ganancias. A continuación, se muestran los archivos esenciales para este proceso.

Libros fiscales (SIGAFIS)

Configuración Adic de impuestos. (MATA994)

Ganancias

Utilice un importe (FF_IMPORTE) con el valor de "5.000,00"

Utilice el concepto (FF_ITEM) con el contenido "03"

Archivo de proveedor (MATA020)

Debe tener tres proveedores con el mismo CUIT (A2_CGC) y vincular el contenido «03» en el campo Act. Ret.IG (A2_AGREGAN)

Archivo Tipo de entrada y salida (MATA080)

Debe tener una TES de entrada.

Archivo de productos (MATA010)

Debe tener un producto.

Módulo de Compras (SIGACOM)

Fatura de entrada (MATA101N)

Debe tener una factura de entrada para cada uno de los proveedores por el valor de 2.000,00

Módulo Financiero

Orden de pago Mod II (FINA847)

Incluya una orden de pago.

Observe el parámetro “¿Agrupar OP por?” = “Prov + Suc”. 

Seleccione únicamente dos facturas. De esta manera, el valor seleccionado es 4.000,00. Es decir, no alcanza el importe mínimo (FF_IMPORTE) de 5.000,00

Observe que no se calcula la retención de Ganancia.

No confirme la grabación de la orden de pago, anule la orden para realizar los siguientes ítems.

Seleccione todas las facturas. Observe que se generó la retención de ganancia para todos los ítems debido a que supera el importe. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • * Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG