DT Numeración de la serie en el pago extra proveedor ARG

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En los pagos extra proveedor, al informar una serie para la Orden de pago, el sistema trae de forma automática el próximo número de la secuencia referente a la serie informada, el cual será el número de la Orden de pago. De esta manera, el sistema también genera el código de referencia del movimiento de baja por el pago, que será el mismo formado por el código de la serie y la numeración de la Orden de pago.
El código de referencia de movimientos en el sistema tiene un tamaño límite de 10 caracteres, sin embargo, dependiendo del código de la serie, y de su numeración, este tamaño puede excederse, causando problemas con los códigos de referencia generados.

03. SOLUCIÓN

Se implementó en la rutina de Pagos extra proveedor, una validación para que, cuando un código de referencia se genere por el código de la serie y su numeración exceda el tamaño de 10 caracteres, presente un mensaje informando al usuario que la referida serie ya no podrá utilizarse para generar Órdenes de pagos, porque su numeración alcanzó el límite máximo de tamaño posible.

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Registrar pago extra proveedor
• Extensión PEF pendiente