CONTEÚDO
Visão Geral
Exemplo de utilização
Faturamento BPA
Refaturamento BPA
Reprocessamento BPA
Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) para paciente externo.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Uma vez selecionada a opção de BPA, o sistema fará a busca das contas de pacientes externos de acordo com os filtros informado.
Para a geração da fatura de BPA, o sistema verifica as seguintes condições:
- Se existem contas selecionadas
- Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
Parâmetro "Habilita BPA no Registro de Atendimento externo"
O parâmetro se encontra em Registro e Controle, como é mostrado na imagem abaixo:
Caso este parâmetro esteja marcado, contas com atendimento, em que o tipo paciente é igual a Interno serão trazidos no grid, como é mostrado abaixo:
Caso contrário, não ser trago os pacientes Internos:
03. FATURAMENTO BPA
Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.
Devemos selecionar o tipo de faturamento BPA. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.
Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo. Um exemplo abaixo é mostrado:
04. REFATURAMENTO BPA
Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.
A opção tipo de faturamento BPA já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.
Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.
Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.
Um arquivo é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo.
05. REPROCESSAMENTO BPA
Para selecionar a opção de reprocessamento com BPA, devemos acessar os seguintes passos:
Acessar Faturamento -> Fatura SUS
Selecionar uma conta e acessar o menu: Processos → Faturamento AIH, BPA, APAC.
Escolher a opção “Reprocessamento” e “BPA”
- Excluir Conta da Fatura
Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Observação: Caso a quantidade de contas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.
- Cancelar Fatura
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.
Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.
- Retornar Conta para Correção(Auditoria)
- Retornar Conta para Correção(Faturamento)
As duas opções acima para o SUS (BPA) tem o mesmo comportamento.
Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.
Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:
Após executar o processo as contas foram liberadas.
06. TABELAS UTILIZADAS
- SZSUSBPALANC
- SZSUSBPAPROD
- SZSUSBPAPRODHIST