Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

SIGACOM - Compras.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
FINXFUMIFunciones Genéricas de Financiero para Mercado Internacional.30/08/2021
FINC030Consulta Posición de Proveedores.30/08/2021

      

País:Ecuador (EQU)
Ticket:12135124
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-13361

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina Posición de Proveedor (MATA101N), se observa que en la pestaña "Títulos pagados" en la columna "Valor pagado", son mostrados los valores totales del título incluyendo las retenciones que se le hayan aplicado al mismo.

03. SOLUCIÓN

  • En la función Fc030Gera(), ubicada en la rutina de Consulta Posición de Proveedores (FINC030), se agrega el uso de la función F030RetTit() para que en la columna "Valor pagado" no sea considerado el valor de las retenciones aplicadas al realizar una órden de pago del título.
  • En la rutina Funciones Genéricas de Financiero para MI (FINXFUMI), se crea la función F030RetTit(), para obtener el total de los movimientos de Retención aplicados al título.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13361.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con catálogos para la creación de Facturas de Compra, como se ejemplifica a continuación:
    • Proveedores.
    • Productos.
    • Condiciones de Pago.
    • Tipos de Entrada y Salida.
      • Con cálculo de IVA (Impuesto sobre las Ventas) y, al menos, una retención.
    • Impuestos Variables.
      • IVA (Impuesto sobre las Ventas)
      • Retenciones (RIR, RV2, etc.)
  5. Crear una Factura de Compra.
    • El documento debe contar con cálculo de IVA y, al menos, una retención.
  6. Crear una Orden de Pago, utilizando el título generado en el punto anterior.
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ingresar a la rutina Posición de Proveedor, ubicada en "Consultas | Cuentas por Pagar | Posición de Proveedor" (FINC030).
  3. Seleccionar el Proveedor utilizado en las "Pre-condiciones".
  4. Dar clic en "Consultar".
  5. Informar las preguntas solicitadas y dar clic en "OK".
  6. En la ventana "Consulta situación de Proveedores", seleccionar la pestaña "Títulos pagados".
  7. Validar que el valor de las retenciones aplicadas al título no sean incluidas como parte de la columna "Valor pagado"  .

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.