Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
Rutina (s)Nombre Técnico 
IMPGENER.PRXValidación para cálculo de impuestos.
M100XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Entrada de IIBB.

M460XIBP.PRX

Calculo de Percepciones Salida de IIBB.

M460XIB2.PRXCalculo de Percepciones Salida IB2.
M100XIB2.PRXCalculo de Percepciones Entrada IB2.
País:Argentina.
Ticket:12182793.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12035.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando es cargada una NCC a partir de un documento origen "NF" con descuentos calculados, este descuento no lo toma en la base imponible que se considera para el cálculo de las percepciones de ingresos brutos, para provincias en convenio multilateral. 


03. SOLUCIÓN

Se identifica que si es considerado el descuento al momento de calcular la Base Imponible y se graba en el arreglo xRet[1] pero la momento de volver a usar la base,  no toman en cuenta el valor del arreglo sino la variable antes del descuento, lo que provoca que no se vea reflejado, se realiza la adecuación para que sea considerado el arreglo xRet[1] con la nueva base. 


  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_AGENTE - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos (verificar documentación de impuestos). Configurar con SSSSSS o de acuerdo a la necesidad. 
    2. MV_AGIIBB - Define para que provincias o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB. Configurar con BA|CF|SA o de acuerdo a la necesidad. 
    3. MV_DESCSAI - Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones. Configurar con 2. 
  2. A través de la rutina de Clientes (MATA030) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) dar de alta un cliente como Inscripto para la provincia de Buenos Aires (BA).
  3. A través de la rutina de Productos (MATA010) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe de registrar un producto para realizar sus pruebas.
  4. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), es necesario contar con una TES de entrada y otra de salida configuradas para realizar el cálculo de IVA, IB2, IBP e IBI.
  5. A través de la rutina de Conf. Adic. Imp. en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración para el código fiscal configurado en la TES de entrada y salida para las Provincias SA y CF (convenio multilateral).
  6. A través de la rutina “Estado Vs Ing. Bru.” en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), tener registro para la provincia de CF y SA, como convenio multilateral. 
  7. A través de la rutina de Empresa Vs Zona Fiscal (MATA942) en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), realice la configuración para la provincia y el cliente correspondiente (SA y CF).
  8. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una factura de venta considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Ingrese el primer producto, con la TES registrada.
    3. Ingrese el descuento en el ítem.
    4. Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
    5. Complementar datos obligatorios y grabar el documento.

Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)

  1. A través de la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debemos de registrar una NCC considerando lo siguiente:
    1. Ingrese el cliente previamente dado de alta, él número de documento lo asignará de manera automática el sistema, seleccione el tipo de venta.
    2. Posicionarse sobre el primer ítem.
    3. Dar clic en el botón "Otras acciones" y seleccionar "Doc. Orig.".
    4. Clic en el botón "Facturas" y seleccionamos la factura previamente registrada.
    5. Verificar que en el cálculo de impuestos respete el descuento y las configuraciones realizadas.
    6. Complementar los datos obligatorios y grabar el documento.
  2. A través de la misma rutina visualizamos la NCC y como se observa los cálculos son correctos.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.