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Alerta

A rotina de Honorários/Despachante só poderá ser utilizada quando não possuir integração com o Módulo Financeiro através do parâmetro MV_NGMNTFI.

Introdução

Essa rotina permite gerar o cadastro de um novo Honorário ao Despachante, que será atribuído a rotina Honorários/Despachante.

Objetivo

Essa rotina tem o objetivo de dar baixa nos serviços já prestados e pagos ao despachante, permitindo um controle desses pagamentos. Nos parâmetros deverão constar as seguintes informações: número do recibo/nota fiscal e o valor pago, fornecedor, serviço prestado e a data do pagamento. O Sistema apresentará uma tela com os documentos e para efetivar o pagamento, é necessário selecionar os documentos e confirmar a rotina. O Sistema só permitirá a confirmação se os valores dos documentos selecionados forem igual ao valor preenchido no parâmetro “Valor”.

Página Inicial

Na página inicial da rotina, além das opções a seguir, também está disponível a opção de Imprimir Browser.

    Permite a inclusão de um novo Honorário/Despachante.

    Os campos serão somente visualizados não possuindo a opção de alteração. 

    Permite pesquisar um Honorário/Despachante já existente através da busca:

    • Filial + Fornecedor + Loja

    Ou através dos parâmetros separadamente.

    Segunda Página 

    Na segunda página da rotina, além das opções a seguir, também está disponível a opção de Imprimir Browser.

      Permite gerar um novo Honorário/Despachante.

      Os campos serão somente visualizados não possuindo a opção de alteração.

      Permite pesquisar um Honorário/Despachante após ter sido gerado através da busca:

      • Filial + Bem + Documento + Dt. Emissão
      • Filial + Documento
      • Filial + Bem + Documento + Vencimento + Serviço 

      Ou através dos parâmetros separadamente.

      Permite Excluir um Honorário/Despachante existente:

      A opção de exclusão permite somente a exclusão de um registro selecionado. 

      Permite visualizar as legendas para o Honorário/Despachante gerado, sendo elas:

      • Honorário Pago
      • Honorário a Pagar

      Parâmetros de Busca

      Parâmetros presentes para a busca de informações referentes na  Segunda Página através da opção de Gerar um Honorários/Despachante.

        CampoDescrição
        De Data?

        Informe a partir de qual Data de Emissão do Documento deseja visualizar os dados.

        Até Data?

        Informe até qual Data de Emissão do Documento deseja visualizar os dados.

        NF/Recibo?

        Informe o número da Nota Fiscal de Recibo.

        Fornecedor?

        Informe qual o Fornecedor que irá receber os Honorários dos serviços prestados. Pressione a tecla [F3] para selecionar um Fornecedor.

        Loja?Loja referente ao parâmetro de busca Fornecedor.
        Data Emissão?

        Campo que permite ao usuário identificar um conjunto de títulos que pertençam a mesma data de emissão.

        Prefixo?

        Prefixo relacionado ao parâmetro de busca NF/Recibo.

        Tipo do Titulo?Tipo do título. Relacionado a tabela de parametrização.
        Natureza?

        Código da natureza. Utilizado para identificar a procedência dos títulos, permitindo a consolidação por este item e o controle orçamentário.

        Código da Condição?

        Código da condição de pagamento selecionado.


        Utilizações Gerais 

          Parâmetros utilizados no cadastro de Honorário/Despachante.

          Parâmetro:

          Descrição:
          MV_NGMNTFI Integração Manutenção (MNT) com Financeiro (FIN), informar S = Sim, N = Não.

          Palavras-Chave

          • Gestão de Documentos
          • Custos
          • Documento Padrão
          • Documentos Obrigatórios por Veiculo

          Referências