01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Logística WMS
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Linha de Produto: | Linha Logix |
Segmento: | Logística |
Módulo: | WMS Logix |
Função: | WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais |
País: | Brasil |
Ticket: | - |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DLOGWMSOL-14558 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais
Essa rotina está bloqueando a associação da Nota Fiscal com inconsistência relacionada ao beneficiamento, porém, essa inconsistência é eliminada automaticamente após o registro do retorno de terceiros.
WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
Essa rotina está bloqueando o encerramento da conferência com inconsistência relacionada ao retorno de beneficiamento, obrigando a registrar manualmente o retorno dos componentes utilizados no beneficiamento.
03. SOLUÇÃO
WMS6138 - Relacionamento CESV / Documental x Notas Fiscais
Efetuada alteração para que seja possível associar a Nota Fiscal com o CESV/documental, quando as inconsistências forem de origem 5 (relacionados a terceirização).
WMS6190 - Conferência - Cross Docking Por Volume
Efetuada alteração na função de baixa de terceiros para permitir a utilização quando estiver parametrizado para baixa na remessa e houver componentes controlados pelo WMS.
Os retornos de terceiros serão gravados sem movimentar o estoque dos componentes que já foram baixados na remessa e também serão ignoradas as inconsistências relativas a terceirização, permitindo assim o encerramento da conferência.
Exemplo de Utilização
SUP5110
- Empresa configurada para baixa de estoque de componentes/itens utilizados na remessa.
SUP1790
- Para que gere a inconsistência “Nota aguardando analise da Qtd. de retorno no beneficiamento”, o custo deve ser médio mensal.
SUP0290
- Incluída ordem de compra para item controlado pelo WMS e utilizada a opção 5_componentes para incluir componentes do item beneficiado (também controlados pelo WMS).
SUP54033
- Esses componentes devem ter Nota de Remessa para Terceiros ( remessa na Viqua é efetuada pelo VDP ), mas nessa simulação pode ser forçada remessa incluindo diretamente nessa rotina, retirando a consistência que impede para itens controlados pelo WMS.
SUP6510
- Designado fornecedor para a Ordem de compra e gerado pedido automático.
COMPRAS
- Parâmetro do módulo de compras deve estar ativo.
SUP3760
- Inclua Nota para o fornecedor designado, espécie NFR e CFOP de industrialização (tipo entrada = 4 e objetivo 1).
WMS6138
- Se houver apenas a inconsistência de retorno de beneficiamento será possível associar o CESV.
WMS6190
- O recebimento do item beneficiado deve gerar os retornos de terceiros para os componentes da ordem de compra.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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