Esta opción permite emitir la lista detallada de las compras efectuadas agrupando sus datos por proveedor, de acuerdo con la configuración de los parámetros del informe, permitiendo que los registros se seleccionen por: intervalo de producto, intervalo de fecha de digitación, intervalo del código/tienda de proveedores, moneda, etc. También puede definirse si se imprimirán las notas de devolución de compras, las facturas con TES, etc.
Esta rutina atiende a todos los países de América Latina y Estados Unidos, excepto Brasil.
En este informe se imprimirán los ítems de los documentos fiscales de compra, siendo:
- datos del documento fiscal: número, proveedor/cliente, razón social, tipo de documento (normal, mejora, devolución, etc.), TES de entrada, fecha de digitación, total de la factura, etc.
- datos del producto: código, descripción, cantidad, unidad de medida, valor unitario por ítem, tipo de producto, grupo de producto, costo unitario del viaje, almacén, etc.
Procedimiento
Cómo emitir la lista detallada de las compras efectuadas:
- En la ventana de emisión del informe "Detalles de compras", haga clic en "Parámetros".
El sistema muestra una pantalla con los parámetros referentes al informe. - Configúrelos de acuerdo con las orientaciones del help de campo.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión del informe.
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