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DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

Conteúdo

01. Visão Geral

A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) é uma das modalidades utilizadas pela Receita Federal do Brasil para obtenção das informações necessárias para o lançamento do crédito tributário e da forma que o contribuinte utilizou para quitá-lo (pagamento, compensação, suspensão ou parcelamento). Esta rotina encontra-se disponível no Gerador de Saídas e para utilizá-la basta baixar seu layout disponível no TOTVS Compartilhamento.

02. Alterações de Layout DCTF

Atualmente, há dois layouts da DCTF no TOTVS Compartilhamento: FISLAY0026 - DCTF-Antes_2024.TotvsGen e FISLAY0031 - DCTF.TotvsGen.

Mais detalhes das alterações de layout conforme links abaixo:

03. Outras informações

Para mais detalhes, consulte a documentação DCTFWeb - Como chegar no valor da DARF a recolher? Será possível unificar as DARF de INSS e IRRF?

04. Registros

Registros

    Tipos de Registros:

    Registro Tipo Header - Header da Declaração
    Registro Tipo R01 - Ficha Dados Iniciais
    Registro Tipo R02 - Ficha Dados Cadastrais do Estabelecimento Matriz
    Registro Tipo R03 - Ficha Dados dos Responsáveis pela Pessoa Jurídica
    Registro Tipo R10 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados
    Registro Tipo R11 - Ficha Pagamento
    Registro Tipo R12 - Ficha Compensações
    Registro Tipo R14 - Ficha Suspensão
    Registro Tipo R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior
    Registro Tipo R21 - Ficha Pagamento do Trimestre Anterior
    Registro Tipo R30 - Ficha Quotas
    Registro Tipo R31 - Ficha Pagamento da Quota
    Registro Tipo T9 - Ficha Trailler da Declaração

    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Sistema Automático Valor Fixo "DCTFM"
    02 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    03 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    04 Ano de Competência da Declaração Ano do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
    05 Reservado Automático Valor Fixo "1930"
    06 Tipo de Declaração

    "0" - Original

    "1" - Retificadora

    		 Gerado conforme o Tipo de Declaração informado na Tela de Geração da Rotina
    07 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    08 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    09 Versão - Valor preenchido com a versão informada na tela de geração da rotina
    10 Nome Empresarial Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
    11 UF Domicílio Obrigatório e válido Gerado conforme o Estado da Filial Matriz
    12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    14 Situação “00” – Normal
    “01” – Extinção
    “02” – Fusão
    “03” – Incorporação/ Incorporada
    “04” – Incorporação/ Incorporadora
    “05” – Cisão Total
    “06” – Cisão Parcial    		 Gerado conforme a Situação informada na Tela de Geração da Rotina
    15 Ano de Competência da Declaração Ano do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
    16 Mês de Competência da Declaração Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
    17 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    18 Período Base Inicial Data Inicial do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
    19 Período Base Final Data Final do fato gerador Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
    20 Data de Ocorrência do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se valor do Campo 14 = “00”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    21 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    22 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    23 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R01"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Início do Período Data Inicial do Fato Gerador Gerado conforme a Data Inicial informado na Tela de Geração da Rotina
    07 Final do Período Data Final do Fato Gerador Gerado conforme a Data Final informado na Tela de Geração da Rotina
    08 Declaração Retificadora "0" - Não
    "1" - Sim    		 Gerado conforme o campo "Declaração Retificadora" informado na Tela de Geração da Rotina
    09 Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada Se Campo 08 = 0, preencher com zeros
    Se Campo 08 = 1, preencher com o Número do Recibo de entrega da DCTF a ser retificada

    -
    10 Forma de Tributação do Lucro

    "0" – Real/Trimestral
    "1" – Real/Estimativa
    "2" – Presumido
    "3" – Arbitrado
    "4" – Imune do IRPJ
    "5" – Isenta do IRPJ
    "8" – Declarante não é Contribuinte do IRPJ
    "9" – Não preenchido


    Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = "10", preencher com "8"
    Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "9"
    Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "9"

    		 Gerado conforme o campo "Forma de Tributação do Lucro" informado na Tela de Geração da Rotina
    11 Qualificação da Pessoa Jurídica

    "01" – Agências de Fomento e demais entidades elencadas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212/1991
    "02" – Sociedade Seguradora e de Capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (com fins lucrativos)
    "03" – Sociedade Corretora de Seguros
    "04" – Cooperativa de Crédito
    "05" – Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar (sem fins lucrativos)
    "06" – Sociedade Cooperativa
    "07" – PJ em Geral
    "08" – Sociedade Cooperativa de Produção Agropecuária ou de Consumo
    "09" – Autarquia ou Fundação Pública
    "10" – Estado, Distrito Federal, Município ou Órgão Público da Administração Direta
    "11" – Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista e demais PJ de que trata o inc. III do art. 34 da Lei n° 10.833/2003
    "12" – Mais de uma qualificação durante o mês


    Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "07"

    		 Gerado conforme o campo "Qualificação da Pessoa Jurídica" informado na Tela de Geração da Rotina
    12 PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês "0" - Não
    "1" - Sim    		 Gerado conforme o campo "PJ levantou balanço/balancete de suspensão no mês" informado na Tela de Geração da Rotina
    13 PJ com débitos de SCP a serem declarados - -
    14 PJ optante pelo Simples Nacional

    "0" - Não
    "1" - Sim


    Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero.
    Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero.
    Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.

    		 Gerado conforme o campo "PJ optante pelo Simples Nacional" informado na Tela de Geração da Rotina
    15 PJ optante pela CPRB

    "0" - Não
    "1" - Sim


    Se Ano do fato gerador = 2014, preencher com zero.
    Se Ano do fato gerador = 2015 e Mês do fato gerador diferente de 12, preencher com zero.
    Se Qualificação da Pessoa Jurídica (Campo 11) = ["09","10"], preencher com zero.
    Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "1".
    Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com zero.

    		 Gerado conforme o campo "PJ optante pela CPRB" informado na Tela de Geração da Rotina
    16 PJ inativa no mês da declaração

    "0" - Não
    "1" - Sim


    Se Ano do fato gerador < 2016, preencher com zero.

    		 Gerado conforme o campo "PJ inativa no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
    17 Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio

    0 – Não preenchido
    1 – Regime de Caixa
    2 – Regime de Competência
    3 – Regime de Caixa – Elevada oscilação da taxa de câmbio
    4 – Não se aplica
    5 – Sem alteração do regime


    Se PJ optante pelo Simples Nacional (Campo 14) = "1", preencher com "0".
    Se PJ inativa no mês da declaração (Campo 16) = "1", preencher com "0".

    		 Gerado conforme o campo "Critério de Reconhecimento" informado na Tela de Geração da Rotina
    18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    19 Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins 0 – Não preenchido
    1 – Não-cumulativo
    2 – Cumulativo
    3 – Não-cumulativo e Cumulativo
    4 – Não se aplica    		 Gerado conforme o campo "Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e/ou da Cofins" informado na Tela de Geração da Rotina
    20 Situação da PJ no mês da declaração "1" - PJ teve sua inscrição no CNPJ efetivada ou entrou em atividade no mês da declaração
    "2" - PJ foi excluída do Simples no mês da declaração
    "3" - Surgimento de nova PJ em razão de fusão ou cisão no mês da declaração
    "4" - PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração    		 Gerado conforme o campo "Situação da PJ no mês da declaração" informado na Tela de Geração da Rotina
    21 Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014 "0" - Não preenchido
    "1" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70
    "2" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 76 a 92
    "3" - Aplicação das disposições contidas nos arts. 1º e 2º e 4º a 70 e 76 a 92
    "4" - Não optante    		 Gerado conforme o campo "Opções referentes à Lei n° 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014" informado na Tela de Geração da Rotina
    22 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    23 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R02"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Nome Empresarial Obrigatório. Tamanho mínimo de 3 posições e não pode conter somente dígitos Gerado conforme o Nome Oficial da Filial Matriz
    07 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    08 Logradouro - Gerado conforme Logradouro da Filial Matriz
    09 Número -

    Gerado conforme Número da Filial Matriz
    10 Complemento - Gerado conforme Complemento da Filial Matriz
    11 Bairro/Distrito - Gerado conforme Bairro da Filial Matriz
    12 Município - Gerado conforme Município da Filial Matriz
    13 UF - Gerado conforme UF da Filial Matriz
    14 CEP - Gerado conforme DEP da Filial Matriz
    15 DDD do Telefone - Gerado conforme DDD do Telefone da Filial Matriz
    16 Telefone - Gerado conforme Telefone da Filial Matriz
    17 DDD do Fax - Gerado conforme DDD do Fax da Filial Matriz
    18 Fax - Gerado conforme Fax da Filial Matriz
    19 Caixa Postal - Gerado conforme Caixa Postal da Filial Matriz
    20 UF da Caixa Postal - Gerado conforme UF da Caixa Postal da Filial Matriz
    21 CEP da Caixa Postal - Gerado conforme CEP da Caixa Postal da Filial Matriz
    22 Correio Eletrônico - Gerado conforme E-mail da Filial Matriz
    23 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    24 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R03"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Nome do Representante - Gerado conforme Nome do Representante da Filial Matriz
    07 CPF - Representante - Gerado conforme CPF do Representante da Filial Matriz
    08 DDD do Telefone - Representante - Gerado conforme DDD do Telefone do Representante da Filial Matriz
    09 Telefone - Representante -

    Gerado conforme Telefone do Representante da Filial Matriz
    10 Ramal - Representante - Gerado conforme Ramal do Representante da Filial Matriz
    11 DDD do Fax - Representante - Gerado conforme DDD do Fax do Representante da Filial Matriz
    12 Fax - Representante - Gerado conforme Fax do Representante da Filial Matriz
    13 Correio Eletrônico - Representante - Gerado conforme E-mail do Representante da Filial Matriz
    14 Nome do Responsável - Gerado conforme Nome do Responsável da Filial Matriz
    15 CPF - Responsável - Gerado conforme CPF do Responsável da Filial Matriz
    16 CRC - Responsável - Gerado conforme CRC do Responsável da Filial Matriz concatenado com o Dígito do CRC
    17 UF do CRC - Responsável - Gerado conforme UF do CRC do Responsável da Filial Matriz
    18 DDD do Telefone - Responsável - Gerado conforme DDD do Telefone do Responsável da Filial Matriz
    19 Telefone - Responsável - Gerado conforme Telefone do Responsável da Filial Matriz
    20 Ramal - Responsável - Gerado conforme Ramal do Responsável da Filial Matriz
    21 DDD do Fax - Responsável - Gerado conforme DDD do Fax do Responsável da Filial Matriz
    22 Fax - Responsável - Gerado conforme Fax do Responsável da Filial Matriz
    23 Correio Eletrônico - Responsável - Gerado conforme E-mail do Responsável da Filial Matriz
    24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    Para cada guia DARF cadastrada no Sistema de Gestão Fiscal, será gerada uma ficha R10.

    Para os tributos abaixo a ficha R10 será gerada para os seguintes códigos de Receita:

    PISRF - Código de Receita: 3770/01 e 5979/07

    COFINSRF - Código de Receita: 3746/01 e 5960/07

    CONTRIBSOCIALRF - Código de Receita: 5952/07

    CSLLRF - Código de Receita: 5987/07 

    OBS: A ficha R10 só será gerada para os códigos de Receita informados acima.


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R10"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IPI
    03 – IOF
    04 – CSLL
    05 – PIS/PASEP
    06 – COFINS
    07 – CPMF
    08 – CIDE
    09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina.
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
    11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

    Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

    		 Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
    12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
    13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Valor do Débito Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
    16 Balanço de Redução “0” – Sem Balanço de Redução
    “1” – Com Balanço de Redução    		 Gerado conforme o campo Balanço de Redução informado na Tela de Geração da Rotina
    17 O saldo deste débito será dividido em quotas “0” – Sem divisão em quotas
    “1” – Com divisão em quotas    		 Gerado conforme o campo "O saldo deste débito será dividido em quotas" informado na Tela de Geração da Rotina
    18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    19 Débito de SCP/INC “0” – Não é SCP nem INC
    “1” – SCP
    "2" – INC    		 Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
    20 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    21 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    Campo Regra
    DebitoSCP_INC

    SE Tipo Tributo RET = 2

    SE Filial SCP = 1

    SENÃO = 0
    CodigoReceita O registro R10 é agrupado pelo código de receita do respectivo tributo.

    Cada registro informado na ficha R11 corresponde a uma guia DARF cadastrada no sistema. Se esta guia estiver integrada ao RM Fluxus, o Lançamento Financeiro associado deve estar baixado.


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R11"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IRRF
    03 – IPI
    04 – IOF
    05 – CSLL
    06 – PIS/PASEP
    07 – COFINS
    08 – CPMF
    09 – CIDE
    10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
    11 – CSRF
    12 – COSIRF    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    Observação: O tributo CSLLRF é gerado com o código 11 - CSRF por pertencer a esse grupo no validador da rotina.
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
    11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

    Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

    		 Gerado conforme regra:

    - diário, dia do período de apuração.
    - semanal, 1 a 5 conforme dia do fato gerador.
    - decendial, decêndio 1 a 3 em que ocorreu o fato gerador.
    - quinzenal, quinzena 1 ou 2 em que ocorreu o fato gerador.
    - mensal 00 (preenchido automaticamente pelo programa).
    12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
    13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Período de Apuração - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    17 Código da Receita do DARF Apenas o Código da Receita Gerado conforme o Código da Receita do Tributo
    18 Data de Vencimento - Gerado conforme Data de Vencimento da Guia
    19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
    20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das guias Gerado conforme valor apurado da guia (ValorApurado), em casos de guias acumuladas, gerado com valor acumulado (ValorGNR)
    21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
    22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
    23 Valor Pago do Débito - Gerado conforme o Valor Principal das Guias
    24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    Esta ficha deverá ser gerada para todas as Guias do período que sofreram Compensação, seja total ou parcial.

    Para gerar a guia, é necessário realizar o processo de Compensação de Tributos.

    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R12"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IPI
    03 – IOF
    04 – CSLL
    05 – PIS/PASEP
    06 – COFINS
    07 – CPMF
    08 – CIDE
    09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
    11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

    Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

    		 Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
    12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
    13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Valor Compensado do Débito - Gerado conforme o Valor Compensado do Tributo das Guias
    16 Formalização do Pedido “1” – Processo Administrativo
    “3” – Dcomp
    “4” – Dcomp com Direito Creditório Reconhecido em Processo    		 Gerado conforme o valor do campo "Formalização do Pedido de Crédito" dentro das Compensações de Tributos Federais
    17 Número da DComp ou Processo - Gerado conforme o valor do campo "Número do Pedido" dentro das Compensações de Tributos Federais
    18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    19 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -

    Esta Ficha deve ser gerada sempre que houver Debito Discutido Judicialmente. Quando no Período de Apuração (Anexo | Darf | Sub Pasta | Outros Dados) estiver informado o processo e o campo Valor Suspensão estiver preenchido, o registro R14 deverá ser gerado.


    Dentro do cadastro do Processo Judicial e Administrativo, o campo Natureza da Ação Judicial deve ser preenchida com uma natureza adequada para geração da ficha.


    Nº

    Natureza Judicial
    3 Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de segurança.
    4 Decisão judicial oriunda de liminar em medida 
    cautelar
    5 Decisão judicial oriunda de antecipação de tutela.
    7 Medida judicial em que a pessoa jurídica não é o 
    autor. 
    9 Decisão judicial oriunda de liminar em mandado de 
    segurança coletivo.
    10 Sentença ação ordinária favorável contribuinte confirmada TRF
    11 Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
    20 Acórdão STJ recurso especial favorável Contribuinte
    21 Acordão STF recurso Extraordinário Favorável Contribuinte


    O Motivo da Suspensão deve respeitar as opções informadas em Campos, caso contrário, o registro não será gerado.



    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R14"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IPI
    03 – IOF
    04 – CSLL
    05 – PIS/PASEP
    06 – COFINS
    07 – CPMF
    08 – CIDE
    09 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita da Guia e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Mês/Bimestre/Trimestre/Quadrimestre/Semestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Mês do Período de Apuração do Tributo
    11 Dia/Semana/Quinzena/Decêndio do Período de Apuração

    Se a Apuração do tributo for diferente de Mensal o campo deve ser preenchido, caso contrário, preencher com zeros

    		 Gerado conforme o Dia do Período de Apuração do Tributo
    12 Ordem do Estabelecimento Se aplica somente ao IPI e CIDE, preencher com zeros para os demais Gerado conforme os últimos 6 caracteres do CNPJ da Filial Matriz
    13 CNPJ da Incorporação/Matrícula CEI Se RET, preencher com informação relativa ao CNPJ da Incorporação OU se Código da Receita (campo 07) = 2985-06, preencher com informação relativa à Matrícula CEI Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Valor Suspenso do Débito Preencher com Valor > 0 Gerado conforme o campo Valor Suspenso da Guia
    16 Motivo da Suspensão “01” – Liminar em Mandado de Segurança
    “02” – Depósito Judicial do Montante Integral
    “03” – Antecipação de Tutela
    “04” – Liminar em Medida Cautelar
    “07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor
    “08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte
    “09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF
    “10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
    “11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte
    “12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte    		 Gerado conforme o campo Natureza Judicial, dentro do Processo Judicial e Administrativo
    17 Depósito Automático

    Valor Fixo preenchido com "0"

    Sem Depósito
    18 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    19 Número do Processo Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”    		 Gerado conforme o campo Número, dentro do Processo Judicial e Administrativo
    20 Vara Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”    		 Gerado conforme o campo Vara, dentro do Processo Judicial e Administrativo
    21 Município Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”    		 Gerado conforme o campo Cod Município, dentro do Processo Judicial e Administrativo
    22 UF Obrigatório se Motivo da Suspensão (campo 16) diferente de “07”
    Preencher com brancos se Motivo da Suspensão (campo 16) = “07”    		 Gerado conforme o campo Cod Etd, dentro do Processo Judicial e Administrativo
    23 Identificação do Depósito Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    24 Período de Apuração Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    25 CPF/CNPJ Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    26 Código da Receita Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    27 Data do Vencimento Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    28 Valor do Principal Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    29 Valor da Multa Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    30 Valor dos Juros Preencher se Depósito (campo 17) = "1" Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    31 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    32 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -
    Campo Regra
    Motivo da Suspensão

    “01” – Liminar em Mandado de Segurança
    “02” – Depósito Judicial do Montante Integral
    “03” – Antecipação de Tutela
    “04” – Liminar em Medida Cautelar
    “07” – Medida Judicial em que o declarante não é o autor
    “08” – Sentença em Mandado de Segurança favorável ao contribuinte
    “09” – Sentença em Ação Ordinária favorável ao contribuinte e confirmada pelo TRF
    “10” – Acórdão do TRF favorável ao contribuinte
    “11” – Acórdão do STJ em Recurso Especial favorável ao contribuinte
    “12” – Acórdão do STF em Recurso Extraordinário favorável ao contribuinte

    Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior


    Contém o valor líquido do débito apurado no trimestre anterior e a quantidade de quotas que foi dividido (Quantidade de quotas em que foi dividido o valor do tributo, 2 ou 3).


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R20"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IRRF
    03 – IPI
    04 – IOF
    05 – CSLL
    06 – PIS/PASEP
    07 – COFINS
    08 – CPMF
    09 – CIDE
    10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
    11 – CSRF
    12 – COSIRF    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
    11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Valor do Débito Valor > 2000 Soma dos valores de débitos das quotas
    16 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    17 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    18 Quantidade de Quotas - Valor preenchido conforme a quantidade de quotas geradas
    19 Débito de SCP/INC “0” – Não é SCP nem INC
    “1” – SCP
    "2" – INC    		 Gerado conforme à condição se a Filial é SCP, INC ou nenhuma das duas
    20 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    21 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



    Ficha Pagamento do Trimestre Anterior


    Neste registro devem ser informadas as guias DARFs referentes aos pagamentos dos débitos do IRPJ ou à CSLL antes da divisão em quotas, ou seja, as guias que estão com o novo indicador como “0” (zero) no período de apuração.


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R21"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IRRF
    03 – IPI
    04 – IOF
    05 – CSLL
    06 – PIS/PASEP
    07 – COFINS
    08 – CPMF
    09 – CIDE
    10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
    11 – CSRF
    12 – COSIRF    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
    11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    14 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    15 Período de Apuração - Gerado conforme o Período de Apuração
    16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
    17 Código da Receita do DARF "Código da Receita" + "Variação" Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    18 Data Vencimento - Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
    19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
    20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
    21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
    22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
    23 Valor pago do Débito Valor antecipado Gerado conforme o Valor Principal da Guia
    24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



    Pagamento do imposto trimestral em quotas


    As empresas que realizam a apuração do IRPJ e CSLL trimestral, podem optar pelo pagamento do valor devido em três quotas, conforme dispõe a Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Para atender esta disposição, o usuário deverá, primeiramente encerrar o Período de Apuração e Gerar a Guia DARF normalmente, seja através do Processo de geração automática, ou manualmente.  Neste registro devem ser informadas todas as guias referentes às quotas, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3”, independente da mesma estar baixada ou não.


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R30"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IRRF
    03 – IPI
    04 – IOF
    05 – CSLL
    06 – PIS/PASEP
    07 – COFINS
    08 – CPMF
    09 – CIDE
    10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
    11 – CSRF
    12 – COSIRF    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
    11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    14 Número da Quota 1, 2 ou 3 Informar número referente à Quota da Guia gerada.
    15 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Branco(s)
    16 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



    Ficha Pagamento da Quota


    Neste registro devem ser informados os dados referente aos pagamentos das guias informadas no Registro R30, ou seja, aquelas guias cujo novo indicador seja “1”, “2” ou “3” E que estejam baixadas.


    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "R31"
    02 CNPJ do Contribuinte - Gerado conforme o CNPJ da Filial Matriz
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador Ano do fato gerador - Mês do fato gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação "0" – Normal
    "1" – Extinção
    "2" – Fusão
    "3" – Incorporação/ Incorporada
    "4" – Incorporação/ Incorporadora
    "5" – Cisão Total
    "6" – Cisão Parcial    		 Gerado conforme o campo "Situação" informada na Tela de Geração da Rotina
    05 Data do Evento

    Data de Ocorrência do Evento

    Se Situação = “0”, preencher com zeros

    		 Gerado conforme a Data de Ocorrência do Evento informado na Tela de Geração da Rotina
    06 Grupo de Tributo 01 – IRPJ
    02 – IRRF
    03 – IPI
    04 – IOF
    05 – CSLL
    06 – PIS/PASEP
    07 – COFINS
    08 – CPMF
    09 – CIDE
    10 – RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS
    11 – CSRF
    12 – COSIRF    		 Gerado conforme o tipos de Tributos listados na Rotina
    07 Código da Receita "Código da Receita" + "Variação"

    Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    08 Periodicidade - Gerado conforme o período de Apuração do Tributo
    09 Ano do Período de Apuração - Gerado conforme o Ano do Período de Apuração do Tributo
    10 Trimestre do Período de Apuração - Gerado conforme o Trimestre do Período de Apuração do Tributo
    11 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    12 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    13 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Zero(s)
    14 Número da Quota 1, 2 ou 3 Informar número referente à Quota da Guia gerada.
    15 Período de Apuração - Gerado conforme o Período de Apuração do Tributo
    16 CNPJ do DARF - Gerado conforme o CNPJ da Filial no Período de Apuração
    17 Código da Receita do DARF

    "Código da Receita" + "Variação"

    		 Gerado conforme o Código da Receita e a Variação do Tributo
    18 Data de Vencimento - Gerado conforme a Data de Vencimento da Guia
    19 Nº de Referência Se o Código de Receita do DARF for "4028" (IOF-ouro), preencher com o código do município -
    20 Valor do Principal Campo Valor do Débito preenchido com o Valor Principal das Guias Gerado conforme o Valor Principal das Guias (Valor Apurado)
    21 Valor da Multa - Gerado conforme o Valor das Multas das Guias
    22 Valor dos Juros - Gerado conforme o Valor dos Juros das Guias
    23 Valor pago da Quota - Gerado conforme o Valor Pago da Quota
    24 Reservado Automático Valor Fixo preenchido com Brancos(s)
    25 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -



    ORDEM CAMPOS OBSERVAÇÃO ORIGEM DA INFORMAÇÃO
    01 Tipo Automático Valor Fixo "T9"
    02 CNPJ do Contribuinte - -
    03 MOFG - Mês de Ocorrência do Fato Gerador

    Ano do fato gerador - Mês do fato gerador

    		 Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    04 Situação

    05 Data de Ocorrência do Evento Data do Fato Gerador Gerado conforme a Data Inicial informada na Tela de Geração da Rotina
    06 Quantidade de Registros - -
    07 Reservado - -
    08 Hashcode - -
    09 Delimitador de Registro Quebra de linha do Registro -

    05. Vídeos

    Vídeo How To

      Informações

      Disponível a partir da biblioteca 12.1.34