DDFISCAL-17136 - DT Melhorias de geração - Rotina 1097 - Registro C197 (CAT 66/2018)

01. DADOS GERAIS

Requisito: Melhorias no ajuste C197, 09 e 10, da aba São Paulo, no SPED Fiscal

Para o ajuste 09 na entrada- deduzir VL IPI (ou IPI Outras) quando for apenas ST BCR
Para o ajuste 10 na entrada:
- Se ST e BCR ST > 0, considerar ST
- Se ST > 0, considera ST
- Se BCR ST > 0 e ST Guia = 0, gera BCR ST
- Se ST > 0 e ST Guia > 0, somar os dois
Para ambos ajustes (09 e 10)
Campo o campo Descrição Complementar do Ajuste, na Rotina 1097, esteja nulo, gerar o campo 3 (DESCR_COMPL_AJ) do Registro C197 com descrição fixa, tendo o CFOP + a descrição (tabela PCCFOP).
Se estiver preenchida, seguir regra de agrupamento atual.

Para gerar os registros de ajuste, siga o processo abaixo:

Acesse a Rotina 1097, selecione SPED Fiscal, em seguida, vá na sub-aba Ajustes Doc. Fiscais, procure pela aba São Paulo.
Selecione na aba Tipo Ajuste os ajustes 09 - Valor de Outras ou 10 - Valor de ICMS, conforme necessidade.
Preencha todos os campos da grid e, caso queira que a descrição do C197, campo 3, seja o CFOP, deixe o campo Descrição Complementar do Ajuste nulo para preenchimento automático.

PCSIS1097:

Obs.: Recomendamos executar na Rotina 560 atualizada as tabelas abaixo:

Rotina 1097 - Livros Eletrônicos

Criado no SPED Fiscal, na aba Principal, na opção Versão do layout, uma opção para o layout 15;
Ao informar qualquer data do ano de 2021, altera automaticamente a versão do layout na tela abaixo:

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW.

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