1.Agregar un cliente en el módulo Facturación (SIGAFAT>>Actualizaciones | Archivos).  El campo el código de modalidad financiera debe estar informado.

1. Por medio de la rutina Pedidos de Venta en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta)
   1. Incluir un pedido de venta con el cliente agregado en las configuraciones previas.
      1. Doc. Gener igual a 2 – Remito.
      2. Tp Liberac. igual a 1 - Libera por ítem. 
      3. Más de un ítem.
      4. Confirmar.
2. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Pedidos de Venta).
   1. Seleccionar el pedido de venta creado (registro agregado anteriormente).
   2. Aprobar.
      1. Grabar
3. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Stock).
   1. De los parámetros de entrada en la pregunta ¿Restringir Bloqueo? seleccione Sin Restricción y confirme.
   2. Seleccione el ítem correspondiente al pedido de venta que usted quiere liberar.
   3. Seleccione aprobación Manual
4. Por medio de la rutina Remitos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Remitos | Generac. De Remitos).
   1. Seleccione la generación de remitos.
      1. Informe un punto de venta.
      2. Elija el ítem del pedido de venta anteriormente liberado por stock para la generación de remito.
      3. Clic en la opción de generación de remito.
      4. Se mostrará la serie y el número de remito que se va a generar.
      5. Al finalizar visualizará el remito con cambio de status.
5. Por medio de la rutina Pedidos en el módulo Facturación (SIGAFAT) - (Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Stock).
   1. Verificamos que el semáforo actualizó el estado del Ítem a rojo (Facturado).