Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXGEN.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXFUNA.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
Mata468n.prxGeneración de facturas automáticas.
FATXFUMI.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
FATXFUN.PRXFunciones genéricas para documentos fiscales.
FISA813.PRWMantenimiento de catálogos.
Fisa814.prwInformaciones de catálogos.
Mata486.prwTransmisión de documento electrónicos.
M486xFunBo.prwFunciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos.
Mata992.prwControl de formularios.
SIGACUS.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
País:Bolivia
Ticket:NA.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13502


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicitan implementar el nuevo servicio para transmisión de notas de crédito a VULCAN.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la implementación del nuevo servicio de transmisión  para poder transmitir notas de crédito / débito relacionadas a documentos que usaron la facturación antigua.


Realizar las configuraciones de la factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL

Es necesario verificar los tamaños de los campos F1_HORATRM, F2_HORATRM para guardar la información completa.


En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Contr. Formularios "Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios".

Contar con 1 serie que realice transmisión en línea.

En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Productos "Actualizaciones | Archivos | Productos".

Tener productos configurados para calcular impuesto ICE.

En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Tipos de Entradas y Salidas "Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas".

2 series de entrada. 

  • IVA.
  • IVA + ICE.

2 series de salida.

  • IVA.
  • IVA + ICE.

En el módulo de Libros Fiscales, ingresar a la rutina Conf. Adic. Imp. "Actualizaciones | Archivos | Conf. Adic. Imp."

Configuración del impuesto ICE.

  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
  2. Incluir nuevas Facturas de Venta usando una serie que realiza transmisión online.
    1. Factura 1; Con 1 ítem con IVA.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura.
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.
    2. Factura 2; Con varios ítems, usando descuentos.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura. (Al menos uno con descuento).
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.
    3. Factura 3; Con IVA e ICE.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura. (Al menos uno con descuento).
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.

  3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

    1. Verificar que las facturas se encuentren autorizadas.

  4. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" generar notas de crédito a partir de la facturas que fueron transmitidas.

    1. Nota de crédito 1; Con 1 ítem con IVA
      1. "Otras acciones | Doc. Orig."
      2. Seleccionar "Factura".
      3. Seleccionar la factura 1.
      4. Guardar la nota de crédito.
    2. Nota de crédito 2; Con varios ítems, usando descuentos.
      1. "Otras acciones | Doc. Orig."
      2. Seleccionar "Factura".
      3. Seleccionar la factura 2.
      4. Guardar la nota de crédito.
    3. Nota de crédito 3; Con IVA e ICE.
      1. "Otras acciones | Doc. Orig."
      2. Seleccionar "Factura".
      3. Seleccionar la factura 2.
      4. Guardar la nota de crédito.

  5. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

    1. Verificar que las notas de crédito se encuentren autorizadas.


  1. Dentro del módulo de Facturación (SIGAFAT) acceda a "Actualizaciones > Facturación > Facturaciones".
  2. Incluir nuevas Facturas de Venta usando una serie que realiza transmisión online.
    1. Factura 4; Con 1 ítem con IVA.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura.
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.
    2. Factura 5; Con varios ítems, usando descuentos.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura. (Al menos uno con descuento).
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.
    3. Factura 6; Con IVA e ICE.
      1. Indicar los datos de encabezado.
        1. Indicar los siguientes campos necesarios para la Facturación Electrónica:
          1. Cod. Met Pago (F2_MODCONS)- Método de pago con el que se realiza la Factura este debe corresponder al catálogo de Métodos de Pago.
          2. Tipo Doc. Sec.  (F2_TPDOC) - Tipo de Documento a emitir del sector de la empresa, este debe corresponder al catálogo de Tipo Documento Sector.
      2. Indicar los ítems de Factura. (Al menos uno con descuento).
      3. Usar una TES que calcula IVA.
      4. Guardar la Factura.

  3. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

    1. Verificar que las facturas se encuentren autorizadas.

  4. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito" generar notas de débito a partir de la facturas que fueron transmitidas.

    1. Nota de débito 1; Con 1 ítem con IVA
      1. Documento original factura 4.
      2. Guardar la nota de débito.
    2. Nota de débito 2; Con varios ítems, usando descuentos.
      1. Documento original factura 5.
      2. Guardar la nota de débito.
    3. Nota de débito 3; Con IVA e ICE.
      1. Documento original factura 6.
      2. Guardar la nota de débito.

  5. En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Transmitir Factura Electrónica "Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica ".

    1. Verificar que las notas de débito se encuentren autorizadas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Configuración necesaria de campos.

CampoTipoTamañoDecimalFormatoTítuloDescripciónNivelUtilizadoObligatorioBrowseContextoPropiedadOpcionesWhenRelaciónInic. EstándarConsulta estándar Val. SistemaHelp
F2_HORATRMCarácter180
Hora TransHora Transmisión1SiNoNoRealModificar







F1_HORATRMCarácter180
Hora TransHora Transmisión1SiNoNoRealModificar








¡IMPORTANTE!

Factura electrónica de Bolivia.https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=651274731


05. ASUNTOS RELACIONADOS


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