LJTEFDCH - Alteração de dados
Idiomas: | Espanhol , Inglês |
Esse ponto de entrada permite alterar os dados das transações de TEF, antes do envio das solicitações ao servidor de transações.
.PRW
LJTEFDCH - Alteração de dados ( < ctDados> ) --> ctDados
Nome | Tipo | Descrição | Default | Obrigatório | Referência | ||||||||||||
ctDados | Caracter | Descrição abaixo (em Observações). | X |
-
ctDados(caracter)
- A mesma string enviada por parâmetro com seu conteúdo alterado (quando necessário).
Retorno do parâmetro:
Cartão - N (16) - N.º do cartão (opcional se informado o CPF).
Valor financiado - N (12,2) - Valor total financiado na venda, em casos de cheques pré-datados. Preencher com zeros, nos casos de venda com cheque à vista.
Qtd. parcelas - N (02) - Quantidade de parcelas financiadas ("cheques pré-datados"). Informar zero no caso de cheques à vista.
Perc. juros financiamento - N (07,2) - Percentual de juros mensal do financiamento.
Valor entrada - N (12,2) - Valor total pago como entrada na venda. Nos casos de cheques pré-datados, incluir o valor do cheque à vista (se necessário). Nos casos de cheques à vista, incluir o valor do cheque.
Cupom fiscal - X (07) - N.º do cupom fiscal emitido pelo terminal.
Data cupom fiscal - N (08) - Data impressa no cupom fiscal (aaaammdd).
Hora cupom fiscal - N (06) - Hora impressa no cupom fiscal (hhmmss).
Matrícula operador - N (06) - Matrícula do funcionário do PDV.
Reservado - N (17) - Reservado para uso futuro (*)
Valor entrada em cheque - N (12,2) - Valor da entrada pago com cheque à vista.
Não acumula milhas - N (01) - Indicador utilizado para que o sistema não acumule milhas para este movimento. Usado apenas no caso de cheque à vista: 0 - Acumula milhas. / 1 - NÃO acumula milhas.
Valor das milhas utilizadas - N (12,2) - Valor das milhas utilizadas para pagamento da entrada.
Indicador de venda - N (01) - 1 - Venda normal / 2 - Venda forçada / 0 - Contingência
Matrícula autorizador - N (06) - Matrícula do funcionário que forçou a venda. Preencher com zeros, no caso de venda normal.
Reservado - N (30) - Reservado para uso futuro (*)
Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro (*)
Reservado - N (12) - Reservado para uso futuro (*)
Opção de parcelamento - N (01) - Para uso futuro. Preencher com zero.
Data Primeiro Cheque - N (08) - Data para compensação do primeiro cheque (aaaammdd). Preencher com zeros para assumir 30 dias após a compra
Reservado - N (03) - Reservado para uso futuro (*)
Reservado - N (07) - Reservado para uso futuro (*)
Reservado - N (01) - Reservado para uso futuro (*)
CPF - N (11) - N.º do CPF (opcional se informado o cartão).
Matrícula vendedor - N (06) - Matrícula do funcionário responsável pela venda.
Banco - N (04) - N.º do banco no qual o cliente tem conta.
Agência - N (05) - N.º da agência.
Conta - X (10) - N.º da conta corrente.
Código consulta - X (10) - Código da consulta realizada na entidade externa prestadora do serviço de proteção ao cheque (Ex.: SERASA).
Reservado - N (05) - Reservado para uso futuro (*)
N.º do Cheque entrada - N (06) - N.º do cheque fornecido como valor da entrada (preencher com zeros se a entrada não for em cheque).
O campo a seguir se repete para cada cheque, totalizando a quantidade de ocorrências especificadas em "Quant. Parcelas".
N.º do Cheque - N (06) - N.º do cheque