14113366 DVARMIL-418 DT - Ajuste para possibilitar que a mensagem da Nota Fiscal de Remessa de Atendimento Externo seja gravada com a quantidade máxima de até 254 caracteres

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS DMS
Linha de Produto:	Linha Protheus
Segmento:	Varejo
Módulo:	TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)
Função:	Req Pecas (OFIOM020)
País:	Brasil
Ticket:	14113366
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DVARMIL-418

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Necessário que ao utilizar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA sejam gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres.

03. SOLUÇÃO

Ao executar o processo de "Rem. Atend. Externo" da rotina Req Pecas (OFIOM020), o campo C5_MENNOTA e o campo F2_MENNOTA são gravados com a mensagem para Nota Fiscal de até 254 caracteres, caso as novas perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ estiverem preenchidas no momento da execução.

Procedimentos para utilização

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:

Grupo	OFM020REM	OFM020REM
Ordem	25	26
Pergunta	Mens. p/ Nota (2) ?	Mens. p/ Nota (3) ?
Tipo	Caracter	Caracter
Tamanho	99	56
Decimal	0	0
Var01	MV_PAR25	MV_PAR26
Formato
Validação	Texto().Or.Vazio()	Texto().Or.Vazio()
Objeto	Edit (G)	Edit (G)
Consulta Padrão
Conteúdo
Pré-Seleção (Combo)
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Help

Alteração de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta:

Grupo	OFM020REM

Ordem	09
Pergunta	Mens. p/ Nota (1) ?
Tamanho	99

Acessar a rotina Funções Oficina (OFIXA120) e na pasta "Abertura" clique em "Abrir";
Preencha os dados necessários e clique em "Salvar" para que seja aberta a OS.

De volta ao Browse, posicione na OS que foi aberta no passo anterior e na pasta "Req. Peça" clique na opção "Requisitar";
Preencha o "Tipo de Tempo", insira ao menos um item com quantidade, demais campos necessários e clique em "Salvar".

Após a requisição da peça, ainda na pasta "Req. Peça", selecione a opção "Rem. Atend. Externo";
Preencha as perguntas necessárias e preencha as perguntas ‘Mens. P/ Nota (1) ?’, ‘Mens. P/ Nota (2) ?’ e ‘Mens. P/ Nota (3) ?’ com um texto até o tamanho máximo conforme necessário;
Clique em "OK" e confirme a remessa de peças para a geração da Nota Fiscal.

Então, no módulo de Faturamento, acessar a rotina Pedidos de Venda (MATA410) e filtrar o pedido pelo campo Nota Fiscal (C5_NOTA) com o número de Nota Fiscal que foi gerado no passo anterior e clique em "Visualizar";
O campo "Mens. p/ Nota" (C5_MENNOTA) será gravado com o tamanho máximo de 254 caracteres.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Pacotes gerados:

12.1.27: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1066614

12.1.33: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=1066615

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

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