01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 14385063 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15916 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se genera una Factura desde la rutina MATA468N, no es posible generar el timbre fiscal ya que le coloca un descuento al concepto que no existe, sin embargo, al detonar el timbrado de la misma Factura desde la rutina MATA467N, el XML se genera sin dicho descuento y timbra correctamente.
Se detecta que el descuento lo toma de la primera NCC que está en la tabla SF1.
03. SOLUCIÓN
En la función fImptosD() se declara la variable privada cEspecie con alcance a la función fXMLFun() que es donde se originaba el problema.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-15916.
- Registrar un Pedido de Venta con información de Comercio Exterior y que indique genera Factura
- Liberar el pedido y aprobar crédito/stock.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- En la pregunta ¿Generación por ?, seleccionar Pedidos.
- Proporcionar los parámetros del proceso.
- Marcar los ítems del Pedido de Venta registrado. En Otras acciones, dar clic en Genera Fact.
- Dar doble clic en la celda Serie y proporcionar el valor, automáticamente se asigna el consecutivo de Factura.
- Confirmar la generación y timbrado de la factura.
- Verificar el timbrado correcto del CFDI.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Esta solución aplica para ambiente con CFDI versión 3.3 o 4.0.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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