Está disponible la rutina de registro UF vs. UF, que tiene como objetivo realizar registros de reglas de tributación que varían en función de la UF de Origen y de la UF de Destino. Estas reglas se utilizarán en los cálculos y en el registro de los documentos fiscales.
Si no estuviera disponible el registro de UF vs. UF (FISA080) siga esta orientación:
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Entorno/ Registros/ Menús e incluya, en el menú del módulo Libros fiscales (SIGAFIS), de acuerdo con la siguiente especificación:
Nombre del menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa | Tablas |
---|---|---|---|---|
Actualizaciones | Registros | UF vs. UF | FISA080 | CFC |
En el Configurador (SIGACFG) acceda a Base de datos / Diccionario / Base de datos, incluya/verifique los campos necesarios:
Tabla CFC – UF vs. UF
Clave | Nombre | Modo | PYME |
---|---|---|---|
CFC | UF vs. UF | E | S |
Campo | CFC_PAUTFB |
---|---|
Título | Tarifa FOB |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Tipo | Numérico |
Help | Indica si habrá cálculo del flete FOB. |
Descripción | Calcular flete FOB |
Formato | @E 999,999.99 |
Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Nivel | 1 |
Campo | CFC_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal actual |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Help | Informe la sucursal que utilizará el registro. |
Campo | CFC_UF |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF |
Descripción | Estado |
Obligatorio | No |
Help | Informe el Estado que utilizará el registro. |
Campo | CFC_UFORIG |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Origen |
Descripción | UF Origen |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Complete el Estado de origen de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFDEST, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_UFDEST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino |
Descripción | UF Destino |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Help | Complete el Estado de destino de la operación. Este campo, junto con el campo CFC_UFORIG, define el origen y destino de la operación para cumplimentación de los campos y reglas de esta relación. |
Campo | CFC_CODPRD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de producto. |
Formato | @! |
Título | Cód. Prod. |
Descripción | Código del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Cuando un producto tiene una regla diferente de la regla registrada utilizando solamente el Estado de Origen y Destino, complete este campo con el código del producto que tiene las reglas específicas. |
Campo | CFC_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. FECP |
Descripción | Alícuota del FECP |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación a la unidad del Estado de Destino. |
Campo | CFC_IDHIST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Id Hist. |
Descripción | ID Histórico |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | CFC_DESCR1 |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Desc. Prod. |
Descripción | Descripción del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Help | Campo de descripción del producto. |
Campo | CFC_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. Net. ST |
Descripción | Margen neto ST |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Help | Complete el margen para cálculo de ICMS ST neto. |
Campo | CFC_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. Net. ST |
Descripción | Alícuota ST neta |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Help | Complete la alícuota para cálculo del ICMS ST neto. |
Campo | CFC_MVAES |
---|---|
Decimal | 0 |
Descripción | MVA en la Entrada o Salida |
Formato | @! |
Help | MVA utilizado en las entradas y salidas. |
Tamaño | 1 |
Tipo | Carácter |
Título | MVA Ent/Sal |
Campo | CFC_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
Descripción | Margen de valor agregado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Informe el porcentaje de Margen de valor agregado. |
Campo | CFC_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc.Fcp.Ori. |
Descripción | Alícuota del Fecp del Estado Or. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete el porcentaje del Fondo de Combate a la Pobreza con relación al Estsdo de Origen. |
Campo | CFC_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descripción | Índice auxiliar del Fecp |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Complete, si fuera necesario, el índice Auxiliar para cálculo del Fecp ICMS y/ o ICMS ST. Se utiliza en el cálculo de algunos Estados, de acuerdo con la legislación. |
Campo | CFC_FCPINT |
---|---|
Decimal | 0 |
Descripción | Cálc. FECP Oper.Int/Imp. |
Formato | @! |
Help | Complete 1=Sí;2=No |
Tamaño | 1 |
Tipo | Carácter |
Título | Op.Int./Imp |
Campo | CFC_FCPXDA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Cálc.Dif.Alíc |
Descripción | Cálculo del Fecp – Diferen. Alíc. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Help | Indica si habrá aumento del FECP en la alícuota del ICMS Diferencial de alícuotas. |
Campo | CFC_NUMCON |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 30 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | N.Convenio |
Descripción | Número del convenio |
Help | informe el número del convenio |
Campo | CFC_PRECST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Pag ST |
Descripción | Plazo Pag. ST |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Opciones | 1=No;2=Sí |
Val. Sistema | Pertence('12') |
Help | Indica si el Producto forma parte del Decreto Nº 59.967. |
Campo | CFC_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
Descripción | % de Carga Trib ICMS |
Nivel | 1 |
Help | Complete el porcentaje de Carga tributaria del ICMS para importación. Decreto 34.560 / 2010 |
Campo | CFC_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
Descripción | Porc. Adic. ST |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje adicional para establecimientos que optan por el Simples Nacional para Carga neta ST. |
Campo | CFC_VLICMP |
---|---|
Decimal | 2 |
Descripción | Valor ICMS Prop. de tarifa |
Formato | @E 999,999.99 |
Help | Informe el ICMS propio de tarifa |
Tamaño | 9 |
Tipo | Numérico |
Título | ICMS P.Tarifa |
Campo | CFC_VL_ICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Título | ICMS Tarifa |
Descripción | Valor del ICMS de tarifa |
Help | Informe el valor del ICMS de tarifa |
Campo | CFC_PICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Alíc. ICM. Dest |
Descripción | Alícuota ICMS de destino |
Nivel | 1 |
Help | Informe la alícuota del ICMS de destino |
Campo | CFC_ALFEEF |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Alíc. FEEF |
Descripción | Alícuota FEEF |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Nivel | 1 |
Help | Informe la alícuota del FEEF. |
Campo | CFC_BFCPST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP ST |
Descripción | Base del FCP - ST |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | #cBoxBsST() |
Help | Base de cálculo del FCP - ST |
Campo | CFC_VL_ANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 9 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999,999.99 |
Título | ICMS A. Pauta |
Descripción | Tarifa del ICMS Anticipo |
Help | Tarifa del ICMS Anticipo |
Campo | CFC_BFCPCM |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Comp. |
Descripción | Base del FCP Complementario |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | #cBoxBsCMP() |
Help | Base de cálculo del FCP Complementario |
Campo | CFC_BFCPPR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Bs.FCP Prop. |
Descripción | Base del FCP - Propio |
Help | Informe la base del FCP - Propio |
Campo | CFC_AFCPST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Alíc.FCP-ST |
Descripción | Alíc. del FCP-ST |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Browse | Sí |
Opciones | 1=Uf vs. Uf;2=Cliente |
Help | Indica el origen de la alícuota del FCP-ST. Opciones: 1 = Uf vs. Uf (Estándar): Registro Uf vs. Uf 2 = Cliente: Alícuota informada en el campo A1_PERFECP. Se utiliza cuando la alícuota varia por CNAE. |
Campo | CFC_FCPBSR |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Fcp Bse Rdz |
Descripción | Fecp na Base Rdz |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Nivel | 1 |
Help | Informa si se considerará el valor del FECP en la base reducida del ICMS propio o en la base total |
Campo | CFC_FCPAJT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Título | Ajusta FCP |
Descripción | Comport.Val. FCP no ICMS |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Nivel | 1 |
Help | Determina si en el XML, el valor del FCP se descontará del valor y del porcentaje del ICMS 1 - Sustrae FCP del ICMS 2 - No sustrae FCP del ICMS |
IMPORTANTE
Al informar este campo como 2= No, los valores del ICMS propio no seguirán el porcentaje informado, porque el valor del FECP se sumarán al valor del ICMS.
Tabla SS9 – UF vs. UF
Clave | Nombre | Modo | PYME |
---|---|---|---|
SS9 | UF vs. UF | E | S |
Campo | S9_FILIAL |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | <definido por el cliente> |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Sucursal |
Descripción | Sucursal |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | S9_UFORIG |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Origen |
Descripción | UF Origen |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Campo | S9_UFDEST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | UF Destino |
Descripción | UF Destino |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | Sí |
Campo | S9_CODPRD |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | Tamaño definido por medio del grupo de campos de código de producto |
Formato | @! |
Título | Cód. Prod. |
Descripción | Código del producto |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_ALQFCP |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. FECP |
Descripción | Alícuota del FECP |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_MGLQST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Mar. Net. ST |
Descripción | Margen neto ST |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | S9_ALQSTL |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 06 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. Net. ST |
Descripción | Alícuota ST neta |
Nivel | 1 |
Utilizado | No |
Obligatorio | No |
Campo | S9_MARGEM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | MVA |
Descripción | Margen de valor agregado |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_ALFCPO |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc.Fcp.Ori. |
Descripción | Alícuota del Fecp de la UF Or. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_FCPAUX |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Ind.Fcp.Aux. |
Descripción | Índice auxiliar del Fecp |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_FCPXDA |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Cálc.Dif.Alíc |
Descripción | Cálculo del Fecp – Diferen. |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_FCPINT |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Oper.Interna |
Descripción | Cálculo do Fecp - Interna |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_PRECST |
---|---|
Tipo | Carácter |
Tamaño | 01 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Título | Pz Pag ST |
Descripción | Plazo Pag. ST |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obligatorio | No |
Campo | S9_RDCTIM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | % Carg Imp |
Descripción | % de Carga Trib ICMS |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje de Carga tributaria del ICMS para importación. Decreto 34.560 / 2010 |
Campo | S9_ADICST |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | % Adic ST |
Descripción | Porc. Adic. ST |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje adicional para |
Campo | SS9_PICM |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 6 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 999.99 |
Título | Porc.ICM |
Descripción | Porc.del ICMS |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje del ICMS para operaciones internas |
Tabla | SS9 |
---|---|
Campo | SS9_ALFEEF |
Tipo | Numérico |
Tamaño | 5 |
Decimal | 2 |
Formato | @E 99.99 |
Título | Alíc. FEEF |
Descripción | Alícuota FEEF |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Help | Informe la alícuota del FEEF. |
Campo | CFC_ALQANT |
---|---|
Tipo | Numérico |
Tamaño | 7 |
Decimal | 4 |
Formato | @E 99.9999 |
Título | Alíc. FEEF |
Descripción | Alícuota anticipo ICMS |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Nivel | 1 |
Help | Informe el porcentaje de la alícuota de anticipo del ICMS en las adquisiciones internas. |
Tabla CFC UF vs. UF
Campo | Secuencia | Contenido | Campo Destino |
---|---|---|---|
CFC_CODPRD | 001 | SB1->B1_DESC | CFC_DESCR1 |
Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Registro de preguntas:
Pregunta | UF Origen |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | UF Destino |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | De NCM: |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | A NCM: |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | A Grupo: |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | De Producto: |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | A Producto: |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | ¿Edita? |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Pregunta | ¿Origen Producto? |
---|---|
Rutina | FISA080 |
Tipo | Carácter |
Detalle de los campos disponibles en la pantalla de registro:
En el registro del documento fiscal se realizará una consulta en la tabla UF vs. UF (CFC), considerando la UF de origen del documento fiscal, la UF de destino del documento fiscal y el producto utilizado en el ítem del documento. Si se encuentra un registro en esta tabla, la información disponible aquí se considerará para el cálculo y el registro del documento fiscal.
El código de producto es opcional en este registro, de esta manera, si existe un registro con UF Origen y UF Destino sin código de producto, la información de la tabla UF vs. UF será válida para todas las facturas que se encuadren en esta combinación de UF.
La información podrá registrarse manualmente, registro por registro, o por medio del procesamiento en lote, realizado por medio del facilitador.
Facilitador
Con el objetivo de agilizar el registro en la rutina UF vs. UF, se desarrolló un Facilitador, disponible en la opción “Acciones relacionadas” de esta rutina. Este facilitador realizará el procesamiento de registro en lote, considerando el filtro y los valores informados por el usuario por medio de las preguntas de esta rutina. A continuación detalles de la cumplimentación de estas preguntas:
UF Origen: Informe la UF de origen que se grabará.
UF Destino: Informe la UF de destino que se grabará.
IMPORTANTE
Para considerar todos los Estados como destino, basta informar “**” en la pregunta UF Destino.
De NCM: Informe el NCM inicial donde desea realizar el procesamiento.
A NCM: Informe el NCM final donde desea realizar el procesamiento.
IMPORTANTE
Para considerar todas las NCM, basta dejar la pregunta De NCM con el contenido vacío y la pregunta A NCM toda cumplimentada con la letra “Z”.
IMPORTANTE
De Grupo: Informe el Grupo de tributación inicial para el cual desea realizar el procesamiento.
A Grupo: Informe el Grupo de tributación final para el cual desea realizar el procesamiento.
IMPORTANTE
Para considerar todos los Grupos de tributación basta deja la pregunta De Grupo con contenido vacío y la pregunta A Grupo toda cumplimentada con la letra “Z”.
De Producto: Informe el código del producto inicial que debe considerarse en el procesamiento.
A Producto: Informe el código del producto final que debe considerarse en el procesamiento.
IMPORTANTE
Para considerar todos los Códigos de producto, basta dejar la pregunta De Producto con contenido vacío y la pregunta A Producto toda cumplimentada con la letra “Z”.
¿Edita?: Por medio de esta pregunta se indicará si el procesamiento del facilitador editará o no un registro, si este existiera. Informe las opciones disponibles:
Sí: Editará el registro.
No: No editará el registro.
¿Origen Producto?: Por medio de esta pregunta se validará qué origen del producto debe procesarse.
Después de la confirmación de estas preguntas, se mostrará una pantalla con los siguientes campos:
Alícuota del FECP
En este campo debe informarse el valor de la alícuota del FECP, que debe grabarse en la tabla UF vs. UF para UF destino/origen, NCM, Grupo de tributación y productos informados en las preguntas anteriores.
Ejemplos de procesamiento del Facilitador
Ejemplo 1: - Registrar alícuota de FECP 2,0000 para operaciones con origen en SE y destino en RJ, considerando los productos con códigos entre 1 y 10
Preguntas
UF Origen |
SE
|
---|---|
UF Destino
|
RJ
|
A NCM
|
ZZZZZZZZZZ
|
A Grupo
|
ZZZZZZ
|
De Producto
|
1
|
A Producto
|
10
|
¿Modifica?
|
1-SÍ
|
Pantalla con campos disponibles
Alícuota del FECP |
---|
2,0000 |
Ejemplo 2: - Registrar alícuota de FECP 3,0000 para operaciones con origen en TO y destino en CE para todos los códigos de Productos
UF Origen | TO |
---|---|
UF Destino | CE |
A NCM | ZZZZZZZZZZ |
A Grupo | ZZZZZZ |
A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
¿Modifica? | 1-SÍ |
Pantalla con campos disponibles
Alícuota del FECP |
---|
3,0000 |
Ejemplo 3: - Registrar alícuota de FECP 1,0000 para operaciones con origen en la BA y destino para cualquier Estado, considerando NCM entre los códigos 27050000 y 27079100:
Preguntas
UF Origen | BA |
---|---|
UF Destino | ** |
De NCM | 27050000 |
A NCM | 27079100 |
A Grupo | ZZZZZZ |
A Producto | ZZZZZZZZZZZZZZZ |
¿Modifica? | 1-SÍ |
Pantalla con campos disponibles
Alícuota del FECP |
---|
1,0000 |
IMPORTANTE
No se permitirá la ejecución del facilitador en más de una instancia.
Es posible agrupar la emisión de formularios de pago de ICMS-ST por número de convenio a partir del documento de salida. Con la actual demanda de generación de formularios por producto efectuados en otro Estado de la nación, por medio del Formulario Nacional de Pago se definió un escenario donde pueda existir GNRE diferentes por convenio o protocolo entre los Estados, teniendo en vista operaciones con diversos convenios o protocolos entre los Estados. Con base en este escenario y para que el control no sea manual, porque, en solo una factura, pueden constar 10 convenios o protocolos diferentes, se puso a disposición el tratamiento para agrupar la generación de los formularios de pago por número de convenio a partir del registro de vinculación UF vs. UF (FISA080).
Para utilizar la funcionalidad debe verificarse en la base de datos la existencia del campo CFC_NUMCON en la tabla CFC (UF vs. UF). En este campo debe informarse el número del Convenio/Protocolo junto con la operación UF Origen - UF Destino y el respectivo código del Producto.
Configuración del campo CFC_NUNCON
Tipo | Carácter |
---|---|
Tamaño | 30 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Título | N. Convenio |
Descripción | Nº Convenio |
Help | Número del convenio o protocolo/mercaderías. |
Ejemplo de uso
Como ejemplo, vamos a utilizar la emisión de un documento de salida con los 10 códigos de productos diferentes, donde todos tienen porcentaje del 12% de ICMS-ST que se calculará en la salida:
Ítem | Producto | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total | Valor ICMS | Valor ICMS-ST |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | PROD001 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
02 | PROD002 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
03 | PROD003 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
04 | PROD004 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
05 | PROD005 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
06 | PROD006 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
07 | PROD007 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
08 | PROD008 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
09 | PROD009 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
10 | PROD010 | 10 | 10,00 | 100,00 | 7,00 | 12,04 |
En el registro UF vs. UF (FISA080) se registró la siguiente vinculación
UF Origen | UF Destino | Cód. Producto | Nº Convenio |
---|---|---|---|
SP | AC | PROD001 | 170/15 |
SP | AC | PROD002 | 155/12 |
SP | AC | PROD003 | 170/15 |
SP | AC | PROD004 | 155/12 |
SP | AC | PROD006 | 155/12 |
En la emisión de la factura tenemos la siguiente generación de formularios de pago:
Productos que no tienen vinculación UF vs. UF y número de Convenio informados (Proceso estándar del sistema).
Cód. Producto | Convenio | Valor ICMS-ST | Número GNRE | Valor |
---|---|---|---|---|
PRO001 | 170/15 | 12,04 | ||
PRO003 | 170/15 | 12,04 | ICM000000117 | 12,04 + 12,04 = 24,08 |
PRO002 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO004 | 155/12 | 12,04 | ||
PRO006 | 155/12 | 12,04 | ICM000000118 | 12,04 + 12,04 + 12,04 = 31,12 |
IMPORTANTE
Si la pregunta "Genera título" estuviera configurada como "Sí" , los títulos en el financiero obedecen a la misma orden presentada anteriormente.
CFC - UF vs. UF
SS9 - UF vs. UF
FCP - Fondos Estatales de Combate a la Pobreza
Está disponible a partir de la expedición continua Fiscal de Septiembre de 2023 el manejo de campos personalizados en la rutina por medio de la solapa "Otros":
IMPORTANTE