01. VISIÓN GENERAL
La rutina MATR914 tiene como objetivo mostrar las informaciones del libro de registro de cálculo del ISS modelo 3.
Los datos son retirados de la tabla SF3 – Libros Fiscales, considerando las facturas de Entradas y Salidas, el período y definiciones informado en los parámetros del informe.
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Para utilizar el informe de verificación, se debe acceder a la rutina en el menú Informes/Libros Oficiales y acceder a la opción Registro de cálculo del ISS modelo 3:
En la opción "Parámetros" se listarán preguntas que se utilizan para generar las informaciones, según los siguientes detalles:
Nombre del campo | Descripción sobre el contenido del campo |
|---|---|
Mes | Se debe informar el mes de referencia sobre el cálculo del impuesto. |
Año | Se debe informar el año referente al cálculo del impuesto. |
Libro | Se debe informar el número del libro que se utilizará en el cálculo. |
Tipo de cálculo | Se debe seleccionar el tipo de cálculo, entre las siguientes opciones: Decenal, Quincenal o Mensual. |
División por alícuota | Se debe definir si el informe se debe dividir por alícuota. |
Núm Guía Pago. Imp. Prop. | Se debe informar el número de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Fecha Guía Pago. | Se debe informar la fecha de entrega de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Banco | Se debe informar el número del banco donde se pagará el valor de la Guía de Pago del Impuesto Propio. |
Núm Guía Pago. Imp. Ret. | Se debe informar el número de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Fecha Guía Pago. | Se debe informar la fecha de entrega de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Banco | Se debe informar el número del banco donde se pagará el valor de la Guía de Pago del Impuesto Retenido. |
Página inicial | Se debe informar el número de la página inicial. |
Cant. Páginas Fajo | Se debe informar la cantidad de páginas/fajo. |
Imprime | Se debe informar lo que se imprimirá, entre las opciones: Libro, Libros y Términos, y Términos. |
Código CCM | Se debe informar el Código del Contribuyente Municipal(CCM). |
Número del libro | Se debe informar el número del libro |
Imprime Mapa Resumen | En la obligación del registro del libro de acuerdo con el Mapa resumen. Esta pregunta tiene validez solamente si el parámetro MV_LJLVFIS es igual a 2. |
Modo de impresión | Seleccione el modo de impresión: Retrato (Impresión Factura por Factura) Paisaje (Agrupa facturas) |
Observación 1 | Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. |
Observación 2 | Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. |
Observación 3 | Informaciones que se imprimirán en el campo Observaciones del informe. Si existen facturas anuladas, estas se imprimirán primeramente seguidas de las informaciones digitadas. Solamente para el modo paisaje. |
Imprime Comprobante | Informe si desea imprimir los comprobantes fiscales. En caso afirmativo, se imprimirán los comprobantes fiscales y las Eventuales facturas sobre comprobante. Si fuera negativo, se imprimirán solamente las facturas sobre el comprobante, considerando los valores del impuesto del comprobante fiscal. Solamente para el modo paisaje. |
Selecciona sucursales | Informe si desea seleccionar las sucursales que se imprimirán o tan solo imprimir la sucursal conectada. |
¿Agrupa por registro CNPJ + IM? | Informe si los registros se deben agrupar y generar por CNPJ e Inscripción Municipal. |
03. PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA GENERACIÓN DEL INFORME
Nombre del parámetro | Descripción |
|---|---|
MV_MT914SR | Series para emisión de la factura conjugada en el municipio de Rio de Janeiro para imprimir el libro ISS modelo 3 (paisaje). Cuando este parámetro de series para facturas conjugadas esté informado, selecciona todos los registros, incluso los que no son de servicio, para montar la numeración De/A con todos los documentos. |
MV_LJLVFIS | Define si utiliza nuevo concepto para generar SF3 1= concepto antiguo, 2= concepto nuevo. |
MV_ALIQISS | Alícuota del ISS en casos de prestación de servicios usando porcentajes definidos por el municipio. |
MV_914ICM | Indica si la MATR914 rutina de impresión del Registro de Cálculo de ISS, mostrará también los registros con el cálculo del ICMS. |
MV_MR914AB | Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresión del término de apertura del libro MATR914. |
MV_MR914EN | Indica el nombre del archivo .TRM que contiene el modelo para impresión del término de cierre del libro MATR914. |
Detalles de lo que se imprime en cada campo/columna del informe:
Campo Número: Se informará con el número de la factura, y se pueden buscar las informaciones del campo F3_NFELETR o F3_NFISCAL dependiendo de la factura. Válido para la sección de facturas tributadas o no tributadas.
Campo Serie: Se informará con las informaciones del campo F3_SERIE. Válido para la sección de facturas tributadas o no tributadas.
Columna R$ (Movimiento Económico Tributable): Se imprimirá con la suma de los campos F3_BASEICM, F3_ISENICM y F3_OUTRICM, no obstante, si la suma resulta en cero, se enviará el campo F3_VALCONT. Válido para la sección de facturas tributadas.
Columna R$ (Movimiento Económico Exento o no tributable): Se informará con el resultado de la suma de los campos F3_ISENICM y F3_OUTRICM
Campo Base de Cálculo: Se informará con las informaciones del campo F3_BASEICM.
Campo Impuesto que Incide: Se informará con las informaciones del campo F3_VALICM.
Campo Servicios Ejecutados por Terceros con Retención de Impuesto – En este columna se muestra el valor del ISS de los documentos fiscales de servicio que fueron emitidos por terceros. Facturas de entrada donde tengan el ISS tributado. Busca información del campo F3_VALICM.
Campo Deducciones – Para la completar esta información es necesario utilizar el punto de entrada MT914DED. Es un punto de entrada para imprimir el valor de las deducciones en el libro Registro de ISS Modelo 3 (Matr914). Este valor es meramente informativo, no se modifica ningún cálculo hecho automáticamente por el sistema en la emisión del informe. Más informaciones en el enlace: http://tdn.totvs.com/x/wrpc.
Campo Impuesto Retenido Por Terceros – Alícuota - Informado por el punto de entrada MT914RET
Campo Imposto que incide (E): Se informará con las informaciones del campo F3_VALICM.
Campo Impuesto Propio E + F: Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe.
Opción Guía N.: Núm Guía Pago. Imp. Prop.
De Opción: Fecha de la Guía Pago.
Opción Banco: Banco
Campo Impuesto Retenido Por Terceros: Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe.
Opción Guía N.: Núm Guía Pago. Imp. Ret.
De Opción: Fecha de la Guía Pago.
Opción Banco: Banco.
Campo Movimiento Económico Tributable: Suma de los campos A + B
Campo Impuesto por Pagar: Suma de los campos E + F
Campo Observaciones: Impreso de acurdo con los datos informados en los parámetros del informe.
Opciones:
Observación 1
Observación 2
Observación 3
CONFIGURACIÓN DE MENÚS
Si es necesario agregar el informe en el menú:
En la Configuración (SIGACFG) acceda a Entornos/Registro/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú SIGAFIS (Libros Fiscales), según las siguientes instrucciones:
Registro de la rutina de cálculo de la CAT83:
Menú | Submenú | Nombre de la rutina | Programa |
|---|---|---|---|
Informes | Libros oficiales | Reg. ISS Modelo 3 | MATR914 |
04. TABLAS UTILIZADAS
- SF3 - Libros fiscales
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