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Mantenimiento Parámetros de Pedidos - PD0301

Visión General del Programa

Permitir la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.

Actualización Parámetros Pedidos - Carpeta general

Objetivo de la pantalla:

Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Sucursal estándar

Código de la sucursal que se utilizará como estándar en el momento de implantar los pedidos de venta por medio del programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. El objetivo es facilitar la implantación de pedidos, informando la sucursal estándar en el pedido de venta..

Importante:

Cuando se utiliza el módulo Multiplanta para la central de ventas, se debe informar la sucursal central como sucursal estándar.

Sucur Única

Cuando se selecciona, indica que el campo Sucursal no se podrá alterar en el momento de la implantación de pedidos en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000. En este caso el pedido siempre se implantará con la sucursal estándar.

Importante:

Al seleccionar este campo, se inhabilitará el campo Sucur Pedido, ubicado en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000.

La sucursal siempre se debe informar en este programa, aunque en el programa Permisos del Usuario - CD0821 esté parametrizado para permitir informar la sucursal en el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000). 

Sucur Único Cuota

Cuando se selecciona, indica que las cuotas se separarán por sucursal.

Nota:

Esta información se validará solamente cuando el módulo Cuotas esté implantado. Ver Mantenimiento de Parámetros Globales - CD0101.  

Histórico Precios

Cuando se selecciona, indica que se mantendrá el histórico del precio, actualizado por medio de los programas Mantenimiento de Listas de Precios - CD1508 y Actualización de Listas de Precio - CD1509, siempre que la actualización de precio ocurra por medio del programa Actualización de Listas de Precio (CD1509). Ver Consulta de Histórico de las Listas de Precios - CD1511.

Nota:

Esta opción no se considera cuando la carpeta Valores, campo Actualiza Lista Precio, esté marcado con la opción por rango. Esto porque debido a las promociones, el histórico de precios siempre se mantendrá.

Controla Lista Precio Ítem Pedido igual Pedido

Cuando se selecciona, permite informar al ítem, en la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000, una lista de precio diferente de la informada en el encabezado de este. 

Sugerencia Automática del Origen de Operación

Cuando se selecciona, indica que durante la implantación de un pedido de venta por el PD4000 HTML, PD4000, PD4050 y Portal de Ventas, el origen de operación de los ítems se sugerirá automáticamente según las reglas registradas en el programa Reglas del Origen de Operación.

Generar Histórico de Pedidos

Es necesario marcar este parámetro, para que los pedidos alterados se muestren en la pantalla "Pedidos de Venta Alterados HTML - Pantalla Principal".

No considera ítem obsoleto Lista Precio

Cuando se selecciona, define que en la búsqueda de ítems de la pantalla Inclusión de Pedidos e Ítem del Pedido no se presentarán ítems obsoletos, esta restricción se aplicará en pedidos que tengan lista de precios informada y para el perfil Representante de Ventas.

Histórico Saldo Pedido

Cuando se selecciona, activa el control de saldos de los pedidos de venta, tipo Programación de Entregas, por medio de la creación del histórico de entregas de los pedidos.

Importante:

Dichos históricos se podrán consultar por medio del programa Detalles de la entrega del Ítem de Pedidos de Venta - PD1001G.

Permite solo un representante por cliente / canal cliente

Cuando se selecciona, indica que no se podrá informar un representante diferente del informado por medio del programa Mantenimiento de Clientes - CD0704 o Mantenimiento de Canales del Cliente - CD1521. 

Libera Factura Sin Saldo Inventario

Cuando se selecciona, indica que en la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000 o Cálculo de Facturas - FT4003, el campo Libera Factura se utilizará como estándar marcado.

Importante:

Cuando se selecciona, en los programas Facturación de Pedidos - FT4002 o Cálculo de Facturas - FT4003, permite emitir facturas donde el ítem no tiene saldo en inventario.

Usa Factor Conversión Ítem x Cliente

Cuando se selecciona, el sistema utiliza las informaciones de la relación ítem x cliente en vez de las informaciones de la relación ítem x unidad de medida. 

Usa Factor de Conversión del principal en el componente

Cuando se selecciona, en la inclusión de ítems que tienen la política de configurado o compuesto, el sistema realiza la conversión de los componentes por el factor de conversión del ítem principal.

Mensaje Alerta Ítem Compuesto

Permite elegir entre presentar o no el mensaje de alerta para ítem compuesto, cuando da baja en el inventario por los componentes. Presentando el mensaje (56266) con el siguiente título y ayuda: “Utilización Producto Compuesto con Block K del Sped Fiscal”, “La utilización de producto compuesto dando baja en el inventario por los componentes generará divergencias en el Bloque K del SPED Fiscal. TOTVS recomienda que esta funcionalidad se sustituya por el Módulo de Configuración de Productos.”

Nota:

  • Mantenimiento Producto Compuesto (CD0222) Manutenção_de_Produtos_Compostos_-_CD0222– Siempre que se altera o crea un ítem componente, aparecerá un nuevo mensaje.
  • Realización del Pedido de Venta - Cuando se identifica un pedido de venta del tipo Compuesto y que da baja en el inventario, aparecerá el mensaje de Alerta.
  • Cálculo de las Facturas - Cuando se identifica un ítem del pedido de venta del tipo Compuesto y que da baja en el inventario, aparecerá el mensaje de Alerta.
  • Recordando que a pesar de que el mensaje no controla ninguna funcionalidad, si el usuario opta por no presentar el mensaje de alerta, bastaría simplemente desmarcar este parámetro.

Entrega Día No Hábil

Opción correspondiente a la entrega del pedido de venta en día no hábil. Las opciones disponibles son:

    • Mantiene: Cuando se selecciona, indica que la fecha de entrega se mantendrá si coincide con un día no hábil.
    • Anticipa: Cando se selecciona, indica que la fecha de entrega se anticipará para el primer día hábil anterior a la fecha informada si esta coincide con un día no hábil.
    • Prorroga: Cuando se selecciona, indica que la fecha de entrega se prorrogará para el próximo día hábil, de acuerdo con el calendario comercial, si la fecha de entrega coincide con un día no hábil.

Importante:

La información de este campo se utiliza para la clase de pedido igual a la programación de entrega y contrato de suministro, cuando se utiliza la actualización de frecuencia.

Destino Mercadería por ítem

Al activar este parámetro habilitará la funcionalidad de informar el destino de la mercadería (Comercio/Industria o Consumo propio/Activo) por ítem en el pedido de venta . Donde se podrá informar el destino de la mercadería diferente del encabezado para los ítems, así el pedido podrá tener más de un destino de mercadería que permitirá emitir facturas para destinos distintos.

Actualización Parámetros Pedidos - Carpeta Valores

Objetivo de la pantalla:

Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Moneda

Código de la moneda que se utilizará cuando se implanten los pedidos de venta que no tengan lista de precio informada.

Importante:

Para los pedidos de venta que utilizan lista de precios, se presentará, automáticamente, el código de la moneda registrada en el programa Mantenimiento de Lista de Precios - CD1508 e informada en el pedido de venta. 

Porcentaje Máximo Comisión

Porcentaje máximo de comisión que se pagará sobre el valor de las ventas.

Importante:

En el momento de adoptar la política de ventas, el porcentaje máximo de comisión que se pagará sobre el valor de las ventas, considerando la comisión del representante principal y la de los demás beneficiados (representantes indirectos) lo determina la empresa.

Nota:

Cuando se implanta el Pedido de Venta (PD4000), los porcentajes informados se suman y comparan con los porcentajes informados en este campo. Si el resultado fuera mayor que el porcentaje informado, el sistema interrumpe la implantación del pedido de venta. 

Lta Precios

Código de la lista de precio estándar que se utilizará cuando se implante un pedido de venta.

Importante:

La lista en cuestión se utilizará si no existe relación válida en el programaMantenimiento de canales del cliente - CD1521 y / o cuando no haya lista de precio informada para el cliente en el programa Actualización de clientes - CD1510.

Tab Financ

Código de la tabla de financiamiento / intereses que se utilizará en la implantación de pedidos de venta para las condiciones de pago igual a cero.

Importante:

Si se informa una condición de pago diferente de cero, el programa asume, como estándar, la tabla de financiamiento de la condición de pago. Ver Mantenimiento de Condiciones de Pago - CD0404.

Nr Índice Financto

Número del índice de financiamiento que se utilizará en la implantación de pedidos de venta para las condiciones de pago igual a cero.

Importante:

Si se informa una condición de pago diferente de cero, el programa asume, como estándar, la tabla de financiamiento de la condición de pago. Ver Mantenimiento de Condiciones de Pago - CD0404.

Conferencia Factor de Conversión

Forma de verificación del cálculo en la conversión de cantidades conforme la unidad de medida, “Conferencia Factor de Conversión”. Las opciones disponibles son:

  • No Coincide: Cuando seleccionada, indica que se realizará la conversión de cantidades, no obstante, se mantendrá sin verificar la generación de una cantidad con más de cuatro casillas decimales.
  • Coincide y presenta error: Cuando se selecciona, indica que se realizará la conversión de cantidades y se verificará el valor generado, cuando la cantidad calculada tiene más de cuatro casillas decimales, presenta error e indica el factor de conversión aplicable a la situación. El mensaje de error presentado es “Factor de conversión utilizado genera cantidad con número excesivo de casillas decimales”.
  • Verifica y corrige factor de conversión: Cuando se selecciona, indica que se realizará la conversión de cantidades, tras verificar la cantidad generada. Si la cantidad tiene más de cuatro casillas decimales, se realizará un recálculo del factor de conversión y graba automáticamente el factor de conversión correcto en el origen  (Actualización Ítems Cliente – CD0504 o Relac Ítem Unidad de Medida – CD0247). El mensaje de aviso presentado es “Factor de conversión utilizado genera cantidad con número excesivo de casillas decimales. El factor de conversión se alteró automáticamente a X”. 

Base Cálculo IPI

Base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI). Las opciones disponibles son:

    • Bruto: Cuando se selecciona, indica que no se considerarán los descuentos para efecto de cálculo del IPI.
    • Neto: Cuando se selecciona, indica que se considerarán todos los descuentos antes de efectuar el cálculo del IPI.

Vea también la descripción del Procedimiento Preparando el Cálculo del Valor del IPI de los ítems de la Factura.

Corrige Precio Pedido Abierto

Cuando se selecciona, indica que los precios de los pedidos de venta pendientes se alterarán cuando se efectúe un cambio en la lista de precios.

Importante:

Solamente se alterarán los precios de los pedidos de venta cuyos ítems se extrajeron de una lista de precios. Así, no se alterarán los ítems cuyos precios ya se informaron.

Corrige Precio Pedido Parcial

Cuando se selecciona, indica que los precios de los saldos de los pedidos de venta, facturados parcialmente, se corregirán con base en las alteraciones de las listas de precios. 

Flete Base IPI

Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI).

Corrige Precio Ítem Configurado

Cuando se selecciona, indica que las alteraciones de lista de precios hechas en el encabezado del pedido afectarán también a los ítems del tipo configurado.

Nota:

Si el precio de los ítems configurados lo determina la configuración, se recomienda que este parámetro permanezca en blanco.

Flete Base Impuesto

Cuando se selecciona, indica que los gastos correspondientes al flete se incluirán en la base de cálculo del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Tipo Precio Estándar

Seleccione el tipo de precio estándar que se utilizará en la implantación de pedidos de venta y de cotizaciones de venta. Las opciones disponibles son:

    • Precio informado: Cuando se selecciona, indica que los precios se informarán manualmente.
    • Precio lista en la implantación: Cuando se selecciona, indica que se utilizará la lista vigente en la fecha de implantación del pedido de venta.
    • Precio lista día facturación: Cuando se selecciona, indica que se aplicará la lista vigente en el día de la facturación.
    • Precio Variable: Cuando se selecciona, indica que se permitirá el cálculo del precio variable en el momento de implantar el pedido de venta y la división de las duplicatas por familia de materiales y tasa de puntualidad.

Nota:

El módulo Granos debe estar implantado. Para más detalles, verifique el concepto Precio Variable.

Actualiza List Precio

Opción que determina como se debe hacer la actualización de la lista de precio. Las opciones disponibles son:

Nota:

La opción por Grupo de Precio es el estándar del sistema.
Cuando se parametriza por rango el parámetro Histórico Precios de la carpeta General no se considerará, porque en este caso, debido a las promociones, el histórico de precios siempre será mantendrá.

Actualización Parámetros Pedidos - Carpeta Asignación

Objetivo de la pantalla:

Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.

Nota:

Cuando la asignación de ítems del pedido se haga en la solución de la operación textil (SGT), todos los campos de dicha carpeta estarán inhabilitados, y debe estar activa la función SPP-SGT.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Tipo Asignación Pedido

Tipo de asignación de pedido de venta que se considerará. Las opciones disponibles son:

  • No Asigna Pedido: Cuando se selecciona, indica que los ítems no se asignarán en el inventario en el momento de la implantación del pedido de venta, realizada por medio del programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000.
  • Asignación Lógica Pedido: Cuando se selecciona, indica que los ítems de los pedidos de venta se asignarán lógicamente en el inventario, permitiendo, así, la visualización del inventario disponible. Vea la descripción de la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000.

Importante:

El módulo WMS no utiliza la asignación Lógica Pedido. Integración Pedido x Embarque x WMS

  • Asignación Física Pedido: Cuando se selecciona, indica que los ítems de los pedidos de venta se asignarán físicamente en el inventario, en el momento de implantar el pedido de venta. Vea la descripción de la Implantación de Pedidos de Venta - PD4000.

Reporta OP Pedido

Forma de reporte de la orden de producción informada en el pedido de venta. Las opciones disponibles son:

  • Automático: Cuando se selecciona, indica que la orden de producción informada en el pedido de venta se reportará automáticamente. Al mismo tiempo, la asignación de la orden de producción, para el dicho ítem, se efectuará por medio del método FIFO.
  • Manual: Cuando se selecciona, indica que la orden de producción informada en el pedido de venta se reportará de forma manual. En el reporte manual, el programa Implantación de Pedidos de Venta - PD4000 aparece una pantalla en la que constan todas las órdenes de producción del ítem, esto permite al usuario seleccionar la orden que se asignará.

Importante:

Para que las opciones descritas anteriormente se consideren, el campo Asigna OP debe estar seleccionado. 

Este procedimiento se efectúa tanto para la Asignación Lógica como para la Asignación Física. 

Tipo Asignación Pedido

Tipo de asignación que se considerará para os pedidos. Las opciones disponibles son:

  • Asigna Programación Entrega: Cuando se selecciona, indica que el sistema realizará la asignación física de pedido con clase Programación de Entrega, cuando se desmarca, no se realizará la asignación.  

Importante:

Este campo solamente se habilitará cuando se marque la opción de Asignación Física Pedido. 
    • Asigna OP: Cuando se selecciona, indica que el sistema asignará las órdenes de producción para atención del pedido de venta.
    • Asignación obligatoria: Cuando se selecciona, indica que el sistema considera que la asignación de órdenes de producción, para los pedidos de venta, es obligatorio, esto significa que toda asignación de ítems se realizará por medio del pedido de venta. La facturación previa solamente calculará las facturas y no asignará los ítems nuevamente. De esta manera, este campo tiene la función de no permitir la facturación de ítems que, por algún motivo, no se asignaron en el pedido de venta o se asignaron parcialmente.
    • Asigna Saldo Tránsito: Cuando se selecciona, indica que se asignarán los ítems de pedidos de venta en tránsito. Importante: Esta opción se utiliza en los casos de transferencia entre sucursales, en que el sistema ya tiene las informaciones de la transferencia, pero el ítem aún no está físicamente en la sucursal de destino. Si el parámetro estuviera identificado para considerar este campo, el programa asignará estos ítems para atención del pedido de venta

Asignación Configurados

Tipo de asignación para los ítems configurados. Las opciones disponibles son:

  • Total: Cuando se selecciona, indica que los ítems configurados tendrán sus cantidades asignadas totalmente.
  • Parcial: Cuando se selecciona, indica que los ítems configurados tendrán sus cantidades asignadas parcialmente.
  • Proporcional: Cuando se selecciona, indica que los ítems configurados tendrán sus cantidades asignadas proporcionalmente. 

Forma Asignación

Forma de asignación. Las opciones disponibles son:

Asignación On Line

Tipo de asignación On Line de pedido de venta. Las opciones disponibles son:

    • Automática: Cuando se selecciona, indica que todo el proceso de asignación On Line de pedidos de venta se efectúa sin que haya interacción con el usuario del EMS.
    • Manual: Cuando se selecciona, indica que el proceso de asignación On Line de pedidos de venta se efectúa manualmente por medio del usuario siempre y cuando este tenga permiso para asignar los pedidos de venta. Ver Mantenimiento de Permisos para Usuarios - CD0821. 

Asignación Total / Parcial

Forma de asignación del ítem del pedido. Las opciones disponibles son:

  • Total: Cuando se selecciona, indica que en la implantación de un ítem en el pedido, realizada por medio del programa Implantación de Pedido de Venta - PD4000, este se asignará solo cuando la cantidad disponible en el inventario sea igual o mayor que la cantidad solicitada del ítem.
    Ejemplo: Pedido 101010 – Ítem A = 10Pzs e Ítem B = 20Pzs. En el inventario disponible Ítem A = 10Pzs e Ítem B = 10Pzs. Cuando se confirma el pedido, se asignarán 10 Pzs al ítem A y 0 Pzs (Cero) al ítem B.
  • Parcial: Cuando se selecciona, indica que en la implantación de un ítem en el pedido, realizada por medio del programa Implantación de Pedido de Venta - PD4000, este se asignará solo cuando la cantidad disponible en el inventario sea igual o mayor que la cantidad solicitada del ítem.
    Ejemplo: Pedido 101010 – Ítem A = 10Pzs e Ítem B = 20Pzs. En el inventario disponible Ítem A = 10Pzs e Ítem B = 10Pzs. Cuando se confirma el pedido se asignarán 10 Pzs al ítem A y 10 Pzs al ítem B. 

Reasignación Física / Lógica

Opción que determina la acción que el sistema tomará cuando ocurra la reversión de la asignación de un pedido de venta de un embarque, proveniente de la retirada del ítem del embarque o de la eliminación del embarque. Las opciones disponibles son:

  • Obligatoria: Cuando se selecciona, indica que la reasignación lógica o física es necesaria. En este caso, cuando se revierta la asignación del ítem, las cantidades se asignarán nuevamente.
  • No obligatoria: Cuando se selecciona, indica que la reasignación lógica o física no es necesaria. En este caso, cuando se revierta la asignación del ítem, las cantidades no se asignarán nuevamente. 

Grupo de asignación

Cuando se selecciona, incida que se utilizará el Grupo de Asignación.

Importante:

Así, las demás sucursales del grupo se considerarán como depósitos externos, esto permitirá efectuar la implantación de pedidos y la asignación en la facturación previa de ítems cuyo saldo está disponible en otras sucursales del grupo.

Asigna automáticamente Rem Entr Futura

Cuando se selecciona, indica al sistema que habrá asignación automática cuando la nota de facturación de entrega futura se actualice en el inventario. De esta forma se evitará que en el momento de hacer la nota de remesa haya la falta de inventario, por no reservar los ítems que se enviarán a los clientes, así como permite al usuario alterar las cantidades del pedido de venta antes de generar la nota de remesa, sin saber que la nota ya se facturó,  porque permanece con el origen de facturación de entrega futura.

Importante:

Este campo solamente se habilitará cuando se marque la opción de Asignación Física Pedido.

Actualización Parámetros Pedidos – Carpeta Evaluación

Objetivo de la pantalla:

Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.


Nota:

La columna Evaluación Cuotas, solo se considerará cuando el módulo Administración de Cuotas esté implantado.

Los certificados son definidos por emitentes y transportadoras por medio da función Mantenimiento Certificado Policia Federal - CD1052.


Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Crédito x Cuotas

Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en la Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas.

Importante:

Esta funcionalidad solo se considera cuando el módulo Administración de Cuotas esté implantado. 

Descuento x Cuotas

Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en el Evaluación de Crédito se considerarán para la Evaluación de Cuotas.

Importante:

Esta funcionalidad solo se considera cuando el módulo Administración de Cuotas y descuentos y bonificaciones estén implantados. 

Precios x Cuotas

Cuando se marca, indica que los pedidos reprobados en el módulo Administración de Precios se considerarán para la evaluación de cuotas.

Importante:

Esta funcionalidad solo se considera cuando los módulos Administración de Cuotas y Administración de Precios estén implantados.

Pedido\Cotización

Seleccione la opción que determina como se debe hacer la validación del certificado de productos controlados en el momento de la implantación de la Cotización (QO0310) o Pedido de Venta (PD4000/PD4050). Las opciones disponibles son:

    • No evalúa: Aunque el certificado esté vencido o no se haya informado, el sistema no avisará para esta situación.
    • Advierte: Si el certificado está vencido o no se haya informado, el sistema avisará para esta situación, mientras tanto no bloqueará el proceso de implantación del pedido / cotización.
    • Bloquea: Si el certificado está vencido o no se ha informado, el sistema avisará sobre esta situación, sin embargo no bloqueará el proceso de implantación del pedido / cotización. 

Facturación

Seleccione la opción que determina como se debe hacer la validación del certificado de productos controlados en el momento de la facturación (FT4001/FT4002/FT4003). Las opciones disponibles son:

    • No evalúa: Aunque el certificado esté vencido o no se haya informado, el sistema no avisará para esta situación.
    • Advierte: Si el certificado está vencido o no se ha informado, el sistema avisará sobre esta situación, sin embargo no bloqueará el proceso del facturación.
    • Bloquea: Si el certificado está vencido o no se ha informado, el sistema avisará sobre esta situación y bloqueará el proceso de implantación de la facturación.

Actualización Parámetros Pedidos – Carpeta CV

Objetivo de la pantalla:

Realizar la definición de los parámetros de pedidos de venta que son requisitos necesarios para el perfecto funcionamiento de los diversos procesos del módulo.

  

Principales campos y parámetros:


Campo:

Descripción:

Habilita central de ventas

Cuando se marca, indica que el concepto Central de Ventas se habilitó.  En este caso el sistema sugerirá el establecimiento de atención en el ítem del pedido de venta.  Al finalizar el pedido, este se dividirá de acuerdo con las sucursales informadas en los ítems. 

Notifica división de pedidos

Cuando se marca, indica que el sistema enviará una notificación, siempre y cuando haya una división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención informadas en los ítems de los pedidos de venta. 

Elimina pedidos después de la división

Cuando se marca, indica que después de la división, los pedidos originales se eliminarán.  Si el parámetro no está marcado, los pedidos se cancelarán. 

Separador para división de pedidos

Informe el carácter que se utilizará cuando haya división de pedidos debido a las diferentes sucursales de atención.

Ejemplo: pedido nr. 530440/1  530440/2  530440/3

Nota:

No se permite informar los siguientes caracteres: “>”, “<“ y acentos. 

Portal Clientes – División Pedidos en la Liberación

Cuando se marca, indica que, en el Portal Clientes, los pedidos se deben dividir en la liberación. 

Portal Representantes – División Pedidos en la Liberación

Cuando se marca, indica que, en el Portal Representantes, los pedidos se deben dividir en la liberación. 

  

Conceptos:

Formación do Precio de Venta utilizando la regla del Precio Variable

Precio Variable

Tasa de Puntualidad Días de Carencia de la Puntualidad


Vea también

Actualización de Ítems del Cliente - CD0504

Unidades de Medida del Ítem - CD0247