Permite el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción.
Objetivo de la pantalla: | Permitir el mantenimiento de los ítems registrados por intermedio de la Implantación de ítems (CD0204) que se utilizarán en el módulo Recepción. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Exportación | Cuando se activa, se presenta la pantalla Exportación Datos Ítem (CD0138A). |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descrição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Límite Var Cantidad | Insertar la cantidad permitida para la variación de cantidad de los ítems de la factura, con relación al pedido de compra. Esta cantidad se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Límite Var Valor | Insertar el valor permitido para la variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este valor se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación Cant RE | Insertar el porcentaje de límite de variación de la cantidad de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia a otros módulos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variación Valor Mayor RE | Insertar el porcentaje de variación del valor de los ítems de la factura con relación al pedido de compra. Este porcentaje se presentará como estándar para el ítem cuando se registre la relación del ítem con la sucursal. Importante: Las informaciones de este campo serán utilizadas solo por la recepción, que controla una posible variación para la recepción de un pedido de compra, y no influencia otros módulos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia IPI | Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) del ítem informado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificac. Fiscal | Seleccione el código de la clasificación fiscal correspondiente al ítem seleccionado. Se presentará al lado de la descripción de la clasificación fiscal seleccionada. Nota: El código presentado corresponde al informado en el registro del ítem, cuando se permite la entrada de facturas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de servicio | Informe el tipo de servicio cuando el ítem se utilice en una factura de servicio. Las opciones disponibles son:
Nota: Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Origen Rendimiento | Relacionar el código del origen de rendimiento al ítem. Nota: Esta información es obligatoria para enviar las informaciones al EFD-REINF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tributación ICMS | Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:
Importante: Impuesto Suspendido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión. Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tributación imp |
Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:
Importante: Impuesto Suspendido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones con una fecha específica para el término de la suspensión. Impuesto Diferido: se trata de un beneficio fiscal, que consiste en el registro de impuestos en determinadas operaciones sin una fecha determinada para su finalización. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tributación IPI | Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto Sobre Productos Industrializados (IPI) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tributación imp |
Seleccione el tipo de tratamiento tributario del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que se aplicará al ítem. Las opciones disponibles son:
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Tributación ISS | Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:
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Tributación imp |
Seleccione el tipo de tratamiento del Impuesto sobre Servicios (ISS) con relación al ítem que consta en la factura emitida. Las opciones disponibles son:
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Factor Reajuste ICMS | Insertar el factor de reajuste de ICMS que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de ICMS del ítem, formando una nueva base de ICMS para calcular el impuesto. Importante: Normalmente, el valor de este campo será igual a 1, en que para Ítems de Software es igual a 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factor Reajuste IMP |
Insertar el factor de reajuste de IMP que se utilizará para el ítem. Este factor se multiplicará por la base de IMP del ítem, formando una nueva base de IMP para calcular el impuesto. Importante: Normalmente, el valor de este campo será igual a 1, en que para Ítems de Software es igual a 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alícuota ISS | Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado. Importante: Es importante destacar que la tributación para el ISS debe ser solamente Exento u Otros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alícuota IMPST |
Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Servicios (ISS) que incide sobre el ítem registrado. Importante: Es importante destacar que la tributación para el ISS debe ser solamente Exento u Otros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alícuota IPI | Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) que inciden sobre el ítem registrado. Importante: Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alícuota IVA | Insertar el porcentaje de alícuota que se considerará cuando se calcula el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que incide sobre el ítem registrado. Importante: Esta alícuota se utilizará cuando en el usuario de la recepción el origen sea del ítem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código impuesto |
Seleccione el código de la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ítem informado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cód Impuesto Servicio |
Seleccione el código del impuesto a la familia correspondiente a la alícuota del Impuesto Sobre Servicios del ítem informado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impto RF | Insertar el código del impuesto RF para recepción. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir informar los detalles referentes a la tributación del PIS/COFINS del ítem. Los detalles pertinentes al cálculo de estos impuestos están descritos en el concepto Cálculo de PIS y COFINS. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Origen Alícuota (PIS) | Seleccione el origen de la alícuota del Programa de Integración Social (PIS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:
|
Alícuota (PIS) | Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el campo Origen Alícuota PIS está seleccionado como Ítem. Nota: En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tiene derecho al crédito presumido del PIS y COFINS las Personas Jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 decimales. Ejemplo de alícuotas: PIS = 0,5775% |
Calcula PIS por unidad | Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero. Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular PIS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo. |
Valor Unit (PIS) | Insertar el valor unitario del crédito PIS. Importante: Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la PIS por unidad del producto. El crédito de PIS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes. |
UN p/ Cálculo (PIS) | Informe la unidad de medida correspondiente al valor unitario de PIS, para que así el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de PIS correctamente. Importante: Esta información es opcional y se utilizará cuando el cálculo del PIS sea por unidad. |
% Reducción PIS | Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo del PIS. Nota: La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros. |
Base Unit PIS Subst | Insertar la base unitaria del PIS sustituto. |
Origen Alíc (COFINS) | Seleccione el origen de la alícuota de la Contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS) que utilizará la factura de entrada. Las opciones disponibles son:
|
Alícuota (COFINS) | Insertar el porcentaje de alícuota que se utilizará cuando se haga la recepción de materiales, por medio del programa Mantenimiento de Documentos (RE1001), si el campo Origen Alíc. COFINS está seleccionado como ítem. Nota: En este campo se puede informar un valor con 4 dígitos decimales para cumplir con el artículo octavo de la Ley 10.925/2004, con redacción dada por la Ley 11.051/2004 tiene derecho al crédito presumido del PIS y COFINS las Personas Jurídicas que adquieren la materia prima directamente del producto rural. Y las alícuotas de PIS y COFINS en este caso tienen más de 2 casillas decimales. COFINS = 2,66% |
Calcula COFINS por unidad | Cuando se marca, el cálculo de los tributos se realizará por la multiplicación del valor unitario por la cantidad del ítem. Al integrar con Obligaciones Fiscales, los valores de alícuota y base de cálculo se dejan en cero. Cuando no se marca, el cálculo del tributo lo realiza la aplicación de la alícuota sobre la base de cálculo, independiente de que el proveedor esté parametrizado para Calcular COFINS por Unidad. Al integrar con Obligaciones Fiscales, se toman en cuenta los valores de la alícuota y base de cálculo. |
Valor Unit (COFINS) | Insertar el valor unitario del crédito COFINS. Importante: Este valor se utilizará en situaciones en las que ocurrirá crédito de las contribuciones de la COFINS por unidad del producto. El crédito de COFINS por unidad se aplica a empresas del ramo de bebidas y embalajes. |
UN p/ Cálculo (COFINS) | Informe la unidad de medida correspondiente al valor unitario de COFINS, para que así el sistema realice la conversión para la unidad de medida del inventario y calcule el valor de COFINS correctamente. Importante: Esta información es opcional y se utilizará cuando el cálculo del COFINS sea por unidad. |
% Reducción COFINS | Insertar el porcentaje de reducción de la base cálculo de la COFINS. Nota: La reducción de la base de cálculo solamente se efectúa cuando el código de tributación de este impuesto esté definido como Reducido u Otros. |
Base Unit COFINS Sust | Insertar la base unitaria del COFINS sustituto. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir generar los archivos de XML de la matriz nacional y declaración mensual. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Índice Cód. General Producto | Seleccione el índice del código general del producto para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Las opciones disponibles son:
|
Cód. Tribut. ICMS | Seleccione el código de tributación del ICMS para generar los archivos XML de la matriz nacional y declaración mensual. Nota: El código se registra previamente, la información de la descripción se presenta de manera resumida, para visualizar todos los caracteres del campo existe una opción de detalles (Icono Lápiz) que muestra una nueva pantalla con todo el contenido del texto registrado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir exportar los datos del ítem seleccionado. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Marca | Cuando se activa, indica que la sucursal para la que se exportarán los datos del ítem seleccionado, se relacionará (individualmente). Después que este se relacione, se identificará con un asterisco (*) en el campo Mod, ubicado al lado del campo Sucursal, indicando que está disponible para la exportación. Importante: Si la sucursal está seleccionada, el botón permitirá deshacer la relación. |
Invierte | Cuando se activa, indica que se relacionarán las sucursales presentadas en la pantalla, para los que se realizará la exportación de los datos del ítem. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Mod | Indica si las informaciones se exportarán a la sucursal seleccionada. |
Replica | Indica si las informaciones se exportarán a la sucursal. |
¿Exporta solamente los campos alterados? | Cuando se selecciona, indica que se exportarán solamente los campos alterados del ítem seleccionado. |
¿Exporta según el contenido anterior? | Cuando se selecciona, indica que se exportarán los datos existentes en el ítem seleccionado antes del mantenimiento realizado. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir insertar las informaciones fiscales del ítem para este país. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción |
Tipo ítem | Indica el tipo de cálculo de impuesto del ítem. Las opciones disponibles son:
|
Percibe IVA | Cuando el tipo del ítem se “Grabe”, se debe indicar si el ítem percibe IVA o no. |
Cód Impto Percep IVA | Indique el código del impuesto de percepción de IVA, indicando la alícuota correspondiente, cuando el ítem fue indicado que Percibe IVA. |
Redefine en conciliación | Indique si el impuesto del ítem se redefinirá en el caso de conciliación. |
Ítem reciclable | Indique si este ítem es un ítem reciclable. |
Cód ítem reciclable | Para ítems reciclables, indique el tipo de material reciclable. Las opciones son: PET, Papel, Cartón, Vidrio, Plástico, Materiales Ferrosos, Aluminio, Textil u Otros Materiales No Ferrosos. |
UM ítem reciclable | Indique la unidad de medida del ítem reciclable. |
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Factor de reajuste de la base del ICMS
Variación de cantidad y valor en la recepción