Linha Logix

Páginas filhas
  • 15200357 DLOGWMSOL-16685 DT Geração de CTRC com rateio está reduzindo a base de COFINS incorretamente (OMC0125)


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Logística TMS

Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Logística

Módulo:

TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)

Função:OMC0125 - Geração de Pré-conhecimento
País:Brasil
Ticket:15200357
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-16685


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando está sendo efetuado o cálculo de frete com rateio por embarque e a empresa está parametrizada para descontar o ICMS da base de PIS e de COFINS da base de COFINS, está sendo descontado o valor do PIS, e não do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Efetuado ajuste no Sistema para que seja descontado o valor de ICMS da base de COFINS, quando a empresa estiver parametrizada para efetuar este desconto, e quando o CTRC for calculado a partir de um rateio de embarque.

Exemplo de Utilização

LOG00086

  • Informe "N" no parâmetro considera_icms_base_pis_cofins.

OMC0196

  • Mantenha desmarcado os campos Incluir pedágio na base PIS? e Incluir pedágio na base COFINS?

OMC0005

  • Deve haver uma variável relacionada ao Pedágio, com as seguintes parametrizações:
    • Tipo cálculo = 2
    • Componente cálculo = 03
    • Cálculo por embarque = Somatório todos CTRC

OMC0006

  • Deve haver uma Tabela de Frete com as seguintes parametrizações:
    • Divisão da tabela  = 3
    • Tipo rateio = 1
  • Nesta tabela, informe a variável de Pedágio mencionada anteriormente.

OMC0012

  • Deve haver parametrização de ICMS para a UF Origem, com o campo Incidencia pedágio base ICMS desmarcado (igual a "N").
  • Para a UF de Destino, mantenha o campo Tributa igual a "1" (Sim).

OMC0018

  • Digite 2 Notas Fiscais ou mais, cada uma com um peso diferente.
  • Na tela de Cálculo de Frete, informe um código de embarque.
  • Não gere o pré-conhecimento neste momento.

OMC0125

  • Informe o código de embarque para geração dos pré-conhecimentos.
  • Gere um pré-conhecimento para cada Nota Fiscal.

OMC0017

  • Consulte os pré-conhecimentos gerados e confira se o PIS e COFINS permaneceram com a mesma base de cálculo, descontando o ICMS e o Pedágio.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documento de Referência