01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | México | ||||||
| Ticket: | 15119655 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16923 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo de Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura a partir de un Pedido de Venta desde la rutina Generación de Notas (MATA468N), el cálculo de los impuestos muestra inconsistencias en el redondeo de los decimales del monto calculado cuando el parámetro MV_CENT = 2. Al realizar el proceso a través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) el redondeo en el cálculo de los impuestos se realiza de la forma correcta, por lo cual se requiere que se realice el ajuste del tratamiento correcto en los decimales.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la rutina MATA468N (Generación de Notas) en la función a468nImp() donde al calcular los impuestos se realice el correcto redondeo de los impuestos de acuerdo con el valor del parámetro MV_CENT. El nuevo tratamiento se aplica exclusivamente al país México.
- Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-16923.
- Validar que la rutina MATA468N se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 2.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta y confirmar dando clic en Ok.
- Confirmar la Generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital si se requiere.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario contar con la funcionalidad facturación electrónica CFDI para el país México.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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