Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombreFecha
MATA143Despacho de Importación09/11/2022
País:Perú
Ticket:15270447
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17145


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Los campos de  Tp.Comprob. (F1_TPDOC) y Serie-2 Doc (F1_SERIE2), son campos requeridos para el libro  de compras, en el caso del campo Modalidad (F1_NATUREZ), es usando actualmente en la configuración de la contabilidad/financiero. Por lo tanto, en la rutina Despacho (MATA143), al generar documentos de Entrada de tipo Gastos, Flete, Seguro y DUA, las facturas de entrada no guardan los campos de Modalidad (F1_NATUREZ), Tp.Comprob. (F1_TPDOC) y Serie-2 Doc (F1_SERIE2) que se informan en el Despacho (DBB_NATURE, DBB_TIPODO y DBB_SERIE2), estos campos solo se guardan en el caso de que el documento sea tipo FOB o CIF.


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Despacho (MATA143) se realiza el siguiente ajuste para país Perú:

  • En la función A143GeraNF() en la construcción del encabezado de la NF para los tipos Flete, Seguro, Gastos y DUA se realiza la asignación de los campos F1_TPDOC (tomando el valor de la columna DBB_TIPODO) y F1_SERIE2 (tomando el valor de la columna DBB_SERIE2).


  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17145.
  • Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
  • Desde el módulo Compras (SIGACOM):
    • Configurar el Tipo de Entrada/Salida (TES), desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)
    • Configurar la Condición de Pago, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360)
    • Configurar un Proveedor, desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020)
    • Configurar un Producto de importación desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
    • Configurar un Importador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Importador (COMA036)
    • Configurar un Lugar de Entrega, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Lugar de Entrega (COMA030)
    • Configurar un Agente Embarcador, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Agente Embarcador (COMA035)
    • Configurar un Puertos/Aeropuerto, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Puertos/Aeropuerto (COMA032)
    • Configurar un Medio de Transporte, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Vías de Transporte (COMA033)
    • Configurar un Incoterms, desde el menú Actualizaciones | Archivo Importaciones | Incoterms (COMA038)
    • Configurar un Comprador, desde el menú Actualizaciones | Administración de Compras | Compradores (COMA087)
    • Registrar una Solicitud de Importación desde el menú Actualizaciones | Importaciones |  Solicitud de Importación (MATA113)
    • Registrar una Purchase Order vinculando a la solicitud de importación, desde el menú Actualizaciones | Importaciones | Purchase Order (MATA123)
  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143) e incluir un nuevo Despacho.
  3. Registrar una factura de tipo FOB informando los campos Modalidad, Tp.Comprob. y Serie-2 Doc.
  4. Registrar una factura de tipo Gastos informando los campos Modalidad, Tp.Comprob. y Serie-2 Doc.
  5. Estando posicionado en la factura de tipo FOB, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices, cargar los ítems de la P.O. (Purchase Order) previamente registrada desde "Otras Acciones | P.O.".
  6. Dar clic en la pestaña Invoices y posicionarse en la factura de tipo Gastos, dar clic en la pestaña Ítems de las Invoices e indicar el producto previamente registrado, la cantidad 2 y Precio Unitarios 1,000.00 así como el tipo de entrada configurado para la factura de tipo Gastos. Grabar el despacho.
  8. Desde el menú principal de la rutina de Despacho seleccionar el despacho creado anteriormente y dar clic en "Otras acciones | Generar Doc. de Entrada".
  9. Generar Documento de Entrada FOB.
  10. Generar Documento de Entrada tipo Gastos.
  11. Desde la rutina MATA101N (Facturas de Entrada) se valida que los campos Serie-1 Doc, Naturaleza y Tp. Comprob. hayan sido guardados correctamente:
  12. Asimismo, también es comprobable desde SQL:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • DMINA-10222 DT Guardar campos en Generación de Documentos de Entrada en Despacho PER
  • Despacho (MATA143 - SIGACOM)
  • Parámetros (MATA143 - SIGACOM)