DT Factura Electrónica (FE) Argentina

ÍNDICE

1. Configuración general
   
2. Tipos de Web Services
   1. Nacional
      1. Configuraciones
      2. TAGS que forman parte del archivo XML
   2. Exportacion
      1. Configuraciones
      2. TAGS que forman parte del archivo XML
   3. Pendiente
   4. pendiente 
   5. Nacional C.A.E.A.
      1. Información General.
3. Referencia

01. Configuración general

Solución
Configuraciones iniciales, realice los siguientes pasos:

1. Realice la instalación del TSS por medio del instalador disponible en la sección Descargas del Portal del Cliente.

2. Detenga el servicio de TSS, configure y habilite los Jobs de procesamiento para los servicios que deben inicializarse en el archivo appserver.ini de TSS con las siguientes instrucciones:

3. Inicie el servicio de TSS.

4. Verifique el funcionamiento de los Web Services en TSS.

5. En Protheus ingrese a la rutina Configuración general de TSS en el menú Miscelánea del módulo Facturación.

6. Para generar las credenciales de TSS ingrese a TSSINTERFACE.

7. Haga clic en el menú Configuraciones.

8. Seleccione la opción Credenciales, informe una Identificación y haga clic en Confirmar.  

9. Para copiar las credenciales marque el registro en el browse y seleccione la opción Exportar.

10. Copie el "Client ID" y el "Client Secret" de la ventana mostrada.

11. En la rutina de Protheus, Configuraciones generales del TSS, marque el registro en el browse, pegue el "Client ID", "Client Secret" y haga clic en Grabar.

12. Salga de la rutina Configuraciones generales de TSS y de TSSINTERFACE, ingrese a la rutina Facturas Electrónicas del módulo Facturación e informe los parámetros iniciales.

13. Ejecute el Wizard de Configuración.

14. Informe el URL del Servidor de TSS.

15. Seleccione el Certificado Digital e informe la contraseña.

16. Haga clic en Avanzar y espere la validación del certificado.

17. Finalice el asistente de configuración.

02. Tipos de Web Services

a - Nacional         

El Web Service del tipo Nacional es responsable por la transmisión de Facturas, Notas de Crédito Cliente y Notas de Débito Cliente que utilizan las series A y B.

Configuraciones específicas del tipo nacional:

I - Configuraciones 

1. 1.  Por medio de la rutina Punto de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
   2. Por medio de la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen nacional, el campo Cód .RG1415 (FP_RG1415).
      1. Para Facturas Serie A cód - 001 o 201.
      2. Para Facturas Serie B cód - 006 o 206.
      3. Para NCC Serie A cód - 003 o 203.
      4. Para NCC Serie B cód - 008 o 208.
      5. Para NDC Serie A cód - 002 o 202.
      6. Para NDC Serie B cód - 007 o 207.
   3. Por medio de la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
   4. Por medio de la rutina Productos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
   5. Por medio de la rutina Unidades de medida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
   6. Por medio de la rutina Impuestos variables (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
   7. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
   8. Por medio de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.

       Para transmitir:

1. 1. Ingresar a la rutina Facturas electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
      1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (1-Nacional).
      2. 
         1. ¿Tipo de e-Fact?: Selecciona qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida.
         2. ¿Filtra?: Selecciona qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro.
         3. ¿Serie de la e-Fact?: Informamos la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios.
         4. ¿Tipo de Factura electrónica?: Definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos.
         5. ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. 
      3. En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos por transmitir.
      4. 
      5. 
      6. 
      7. En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos por consultar.
      8. 
      9. Confirmar que la factura esté autorizada.
      10. 

II - TAGS que forman parte del archivo XML

      El archivo xml estará compuesto por diferentes tags, y estas tags se alimentarán de acuerdo con las informaciones que se obtendrán a partir de los documentos transmitidos, a continuación se muestra la lista completa de estas tags y sus características.

CbtesAsoc: Detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array). 

Tributos: Detalle de tributos relacionados con el comprobante que se solicita autorizar (array).

IVA: Detalle de alícuotas relacionadas con el comprobante que se solicita autorizar (array).

Comprador: Detalle compradores vinculados al comprobante que se solicita autorizar (array).

Periodo: Estructura que permite que un rango de fechas sea compatible.

b – Exportación

El Web Service del tipo Exportación es responsable por la transmisión de Facturas, Notas de Crédito Cliente y Notas de Débito Cliente que utilizan las series A y B.

Configuraciones específicas del tipo Exportación:

I - Configuraciones 

1. Por medio de la rutina Punto de Venta(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de factura electrónica.
2. Por medio de la rutina  Formularios(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen Exportación, el campo Cód .RG1415 (FP_RG1415).
   1. Para Facturas Serie A cód - 001 o 201.
   2. Para Facturas Serie B cód - 006 o 206.

• Para NCC Serie A cód - 003 o 203.

1. Para NCC Serie B cód - 008 o 208.
2. Para NDC Serie A cód - 002 o 202.
3. Para NDC Serie B cód - 007 o 207.

1. Por medio de la rutina Clientes(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación.
2. Por medio de la rutina Productos(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar un producto.
3. Por medio de la rutina Unidades de medida(SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
4. Por medio de la rutina Impuestos variables(SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) configurar el impuesto IVA e informar el código AFIP que le corresponde en el campo FB_CODAFIP con el valor ‘5’.
5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida(Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida. Cada una de las TES debe estar configurada para el cálculo de impuestos deseado.
6. Por medio de la rutina Facturación(Actualizaciones | Facturación), registrar una factura de venta para el cliente, producto y TES configurada.

Para transmitir:

1. Ingresar a la rutina Facturas electrónicas(Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
   1. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura (2-Exportación).
   2. ¿Tipo de e-Fact?: Selecciona qué tipos de Documentos se transmitirán, si serán documentos de entrada o de salida.
      1. ¿Filtra?: Selecciona qué documentos se transmitirán por su estatus actual, 1-No transmitida, 2-Autorizada, 3-Rechazada, 4-Cont. Manual, 5-Sin filtro.
      2. ¿Serie de la e-Fact?: Informamos la serie de documentos que se transmitirán, que fue vinculada al control de formularios.
      3. ¿Tipo de Factura electrónica?: Definimos qué modelo de Web Service se utilizará para transmitir estos documentos.
      4. ¿Punto de venta?: Informamos el punto de venta que fue vinculado a la serie en la rutina de control de formularios. 

• En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos por transmitir.

1. 
2. 
3. 
4. En el menú Otras acciones hacer clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos por consultar.

• 
• Confirmar que la factura esté autorizada.
• 

II - TAGS que forman parte del archivo XML

El archivo xml estará compuesto por diferentes tags, y estas tags se alimentarán de acuerdo con las informaciones que se obtendrán a partir de los documentos transmitidos, a continuación se muestra la lista completa de estas tags y sus características.

Permisos: detalle de los permisos de embarque y destinos de las mercaderías:

Cmps_asoc: detalle de los comprobantes relacionados con el comprobante que se solicita autorizar.

Items: el detalle de los ítems del comprobante está compuesto por los siguientes campos:

E. Nacional C.A.E.A

El regimen C.A.E.A o el Código de Autorización Electrónico Anticipado, es uno de los regímenes de facturación admitidos por la AFIP que complementa al Código de Autorización Electrónico (CAE), se le conoce como C.A.E.A porque permite la autorización para emitir los comprobantes que otorgada por la AFIP de forma anticipada, mediante la utilización de una clave fiscal. Este código tiene validez solamente para los comprobantes electrónicos que se emitan quincenalmente dentro del mes calendario. Conoce mas información sobre el C.A.E.A dando click Aqui.

03. Referencia

 Manual de desarollo AFIP: https://www.afip.gob.ar/ws/documentacion/ws-factura-electronica.asp