01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | México | |||||||||
| Ticket: | 15622313 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17626 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se modifican los parámetros que definen el nombre del archivo XML de CFDI de Documentos de tipo Facturas de Venta (NF), Notas de Débito de Cliente (NDC) o Notas de Crédito de Cliente (MV_CFDNAF1/MV_CFDNAF2), por ejemplo agregar el RFC de la sucursal en el nombre de los XML, las rutinas de Impresión de CFDI (MATR475) y Envío Masivo de CFDI (FATA750) para la generación del Documento Fiscal en formato PDF y envío por Email no localiza el XML.
03. SOLUCIÓN
En las rutinas de Impresión de CFDI (MATR475) y Envío Masivo de CFDI (FATA750):
Se realizaron ajustes para que al buscar el archivo .XML para la impresión y envío por Email, se utilicen los parámetros MV_CFDNAF1/MV_CFDNAF2 y así buscar correctamente el nombre del XML.
Adicional en la rutina de Envío Masivo de CFDI (FATA750), se realizó ajuste para que si no existe compilado el Punto de Entrada MV_CFDINF para Factura de Venta (NF) o Notas de Débito de Cliente (NDC), o el Punto de Entrada MV_CFDINC para las Notas de Crédito de Cliente (NCC), se realice la impresión estándar utilizando la función MATR475Gen() de la rutina Impresión de CFDI (MATR475).
IMPORTANTE
Para el proceso de impresión y/o envío de CFDI, es necesario tener configurado correctamente los parámetros MV_CFDNAF1/MV_CFDNAF2, ya que alterarlos durante el proceso de generación del XML/PDF puede ocasionar que el sistema no encuentre el archivo XML para genera el archivo PDF.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-17626.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan a las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES
- Configurar los parámetros MV_IVATRAS y MV_RETIVAM con los códigos de Impuestos y Retenciones.
- Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios (MATA992)
- Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Configurar los datos para la Serie de la Factura informando los campos No. Inicial, No. Final, Fch Validez y Certificado.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar el Tipo de Salida (TES), para el cálculo de Impuestos de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
Configurar el Cliente, para la generación de la Factura de Salida (NF).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digita para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Impresión CFDI (MATR475)
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Tipo de Factura? = Normal
- ¿De Fecha? = <Fecha en que se generó la Factura de Venta>
- ¿A Fecha? = <Fecha en que se generó la Factura d Venta>
- ¿De Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
- ¿A Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
- ¿De Documento? = <Folio de la Factura de Venta>
- ¿A Documento? = <Folio de la Factura de Venta>
- ¿Imprime Timbrados? = Si
- ¿Visualiza PDF? = Si (Abre el PDF después de la impresión)
- Valida la correcta generación e impresión del formado PDF del Documento.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Envío Masivo CFDI (FATA750)
- Informar los siguientes parámetros:
- Del Cliente = <Código del Cliente y Tienda del Documento>
- Al Cliente = <Código del Cliente y Tienda del Documento>
- Fecha Inicial = <Fecha en que se generó la Factura de Venta>
- Fecha Final = <Fecha en que se generó la Factura d Venta>
- Tipo de docto = Facturas o NCA (Se permite igual impresión de Notas de Crédito o Ambos tipos de Documentos)
- Hacer check en la opción Generar PDF o Enviar PDF, según sea la acción que se desea hacer.
- Una vez informados los parámetros, presionar el botón Ejecutar Filtro.
- Seleccionar la Factura de Venta, y presionar el botón Confirmar, para iniciar el proceso de Impresión y/o envío de PDF.
IMPORTANTE
Para la ejecución del opción Enviar PDF es necesario tener configurados los siguientes parámetro y tener configurado el campo Email (A1_EMAIL) del Cliente:
- MV_RELACNT = Cuenta a ser utilizada en el envío de e-mail.
- MV_RELPSW = Contraseña de la cuenta utilizada en el envío de e-mail.
- MV_RELSERV = Servidor para el envío de e-mail.
- MV_RELSSL = Habilita el SSL en el envío y recepción de e-mail, puede ser valor .T. o .F.
- MV_RELAUTH = Indica si el servidor de email requiere autenticación, puede ser valor .T. o .F.
- MV_RELTLS = El servidor de SMTP tiene conexión del tipo segura ( SSL/TLS ), puede ser valor .T. o .F.
- MV_RELPORT = Define el puerto que será utilizado en el envío del E-mail.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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