01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Fiscal (SIGAFIS) |
| Função: | FISA008.PRW |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 15175276 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERFIS1-31606 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema não está respeitando a chave IND_NAT_RET + PR_REC_RET quando em regime misto, possuir saldo de período anteriores ao da apuração.
Apuração de PIS e Cofins com saldo de período anterior ao da apuração (12/2022):
Gerando o arquivo somente de um dos períodos:
Documentação do EFD:
03. SOLUÇÃO
Realizado ajuste no programa gerador do arquivo magnético para que considere a chave IND_NAT + PER, utilizando os campos _PER + _MESANO das tabelas SFW (Controle de retenção de Cofins) e SFV (Controle de retenção de PIS).
Após correção, os mesmos registros foram apresentados de forma correta:
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- GUIA PRÁTICO DE ORIENTAÇÃO DO LEIAUTE E DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DA CONTRIBUIÇÃO
- EFDCON - Apuração PIS/COFINS e Arquivo EFD Contribuições
- 15175276 DSERFIS1-31023 DT - EFDCON - Arquivo do EFD Contribuições apresentando duplicidade de registros 1300 e 1700 em operação de Regime misto
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas