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01. VISÃO GERAL

Nessa tela de monitor, é possível identificar quais títulos a pagar que ainda não foram transferidos (EA_TRANSF =  vazio), e também verificar se esta em processamento (EA_TRANSF = V) ou se ocorreu alguma falha no processo (EA_TRANSF = F).


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Podemos filtrar as pendências por pagamentos à registrar, pagamentos que retornaram com erro ou que estão em processamento. Através do titulo da pagina é possível verificar qual foi a ultima execução do job (FINA717).

Para mais informações sobre a execução do job acesse a documentação Job de transmissão dos pagamentos - FINA717

Descrição das colunas:

  • Status - Indica como esta o pagamento quanto ao registro no banco
  • Filial - Filial onde o borderô foi gerado (EA_FILIAL)
  • Nome do fornecedor - Nome do fornecedor que esta indicado no titulo a pagar (E2_NOMFOR)
  • Banco - Código do banco oficial (A6_BCOOFI)
  • Agência - Numero da agencia do banco (A6_AGENCIA)
  • Conta - Numero da conta do banco (A6_NUMCON)
  • Bordero - Numero do borderô que esta amarrado ao titulo (EA_NUMBOR)
  • Prefixo - Prefixo do titulo a pagar (E2_PREFIXO)
  • No. Titulo - Numero do titulo (E2_NUM)
  • Parcela - Parcela do titulo a pagar (E2_PARCELA)
  • Tipo  - Tipo do titulo a pagar (E2_TIPO)
  • Filial Orig. - Filial de origem do titulo (EA_FILORIG)


Informações

O status EM PROCESSAMENTO, significa que os dados estão sendo validados pelo banco, essas validações podem levar em média 15 minutos.


03. FUNCIONALIDADES

    • Transmitir rejeitados - Permite que o usuário consiga transmitir os pagamentos que foram rejeitados pela instituição bancaria (EA_TRANSF = F, Status - RETORNO COM ERRO) sem a necessidade de execução do job FINA717. Essa funcionalidade visa flexibilizar o processo, permitindo que o usuário corrija o problema e de forma instantânea já retransmita aquele pagamento. (Para que esse processo funcione corretamente, se faz necessário que o ambiente esteja atualizado com a expedição continua com data superior a )


04. AÇÕES DOS REGISTROS

Para cada item no grid, é possível saber mais informações sobre Detalhes do título, Detalhes do erro

  • Detalhes do título - Exibe as informações do titulo a pagar (SE2)
  • Detalhes do retorno - Permite que o usuário consiga avaliar o retorno da API (EA_APILOG), e se necessário realizar o download das informações que foram utilizadas para o envio do pagamento ao banco. 


05. PONTOS DE ENTRADA

Ponto de entradaDescriçãoDocumentação
NGFBOLCMPPermite adicionar campos na browse monitor de pagamentos com pendencia.NGFBOLCMP – Permite adicionar campos na browse monitor de pagamentos com pendencia.


06. TABELAS UTILIZADAS

  • SEA - Títulos Enviados ao Banco  
  • SE2 - Contas a pagar