01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFIN- Financiero. | ||||||
Función: |
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País: | Todos. | ||||||
Ticket: | No aplica. | ||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18733. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al ingresar con la sucursal 2 se identifica un error en la rutina Totvs Recibos (FINA998), la rutina se queda colgada y no permite realizar ninguna acción.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Data del servicio de modalidades pago (classCode.data.tlpp) en el método ClassCodeAdapter, se realiza el cerrado de la tabla temporal y asignación del arreglo de modalidades fuera de la condición que valida si existen o no registros, para que de esta forma no se quede congelada la pantalla en caso de que no existan registros de modalidades.
- Respaldar el RPO y aplicar la solución del presente issue.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto en la sucursal 2.
- A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe registrar un cliente en la sucursal 2.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida en la sucursal 2.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Cliente y TES previamente configurados en la sucursal 2.
- En la rutina de "Modalidades" no tener alguna modalidad registrada en la sucursal 2.
Totvs Recibos (FINA998.PRW)
- A través de la rutina Totvs Recibos en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por cobrar), ingresamos a la rutina en la sucursal 2.
- Se puede verificar que no se queda colgada y que es presentada la pantalla inicial.
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en el apartado "Títulos a Cobrar" el título previamente grabado.
- Agregar la forma de pago:
- Debe ser con Tipo Valor Cheque (CH) y Tipo Tit. Cheque Diferido (CH).
- Informar los datos obligatorios
- Grabar forma de pago.
- Grabar el Recibo.
- A través del botón "Buscar Recibo", informamos la fecha en que se capturo el recibo anterior y aplicamos el filtro.
- Visualizamos el Recibo.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Solución disponible para versión 12.1.33 o superiores.¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Documento de Referencia: Totvs Recibos - Funcionalidad - Nuevo Recibo