Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA085A.PRWOrden de pago
País:Paraguay
Ticket:15945274 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16295


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera la Orden de pago de un documento que utiliza más de un CFO, la retención de impuestos combinados se calcula de manera incorrecta.


03. SOLUCIÓN

Se implementó una solución en la función CalcRetIVA que realiza la actualización del porcentaje que debe retenerse de acuerdo con el CFO correspondiente. 


  1. Por medio del módulo Configurador ingrese al Diccionario de datos | Parámetros, y configure los Parámetros
    1. MV_AGENTE en posición 2 configurado en S
    2. MV_IMPRETI- Impuestos que se considerarán para efectuar la retención.
  2. Por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) agregue 2 TES de entrada, que generen título e IVA incluido.
  3. Por medio de la rutina Proveedores(MATA020) ubicada en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) agregue un proveedor.
  4. Por medio de la rutina Vínculo de impuestos de importación en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se configura el CFO 112 con la alícuota de 70.00 y el CFO 114 con la alícuota de 30.00.
  5. Por medio de la rutina Facturas de entrada (MATA101N) módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), agregue una Factura de entrada con 2 ítems o más, donde para cada ítem se utilice una TES y un CFO configurados previamente, es decir cada ítem debe tener una TES y CFO específico.


  1. Ingrese a la rutina “Orden de pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por pagar) y establezca los parámetros.
  2. Seleccione la Factura de entrada.
  3. Haga clic en "+Pago automático".
    1. Confirme que el valor de la retención está correcto en el campo "Ret. IVA"
  4. Haga clic en la carpeta "Forma de pago".
    1. Complete la Modalidad
    2. Defina la forma de pago.
    3. Complete la información del Banco.
    4. Haga clic en la opción Grabar
    5. Haga clic en Ok.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No  aplica