16158151 DMICNS-16302 DT Evento inutilización PAR

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:

Rutina	Nombre
M486XFUNPAR.PRW	Funciones genéricas para Facturación Electrónica
M100IVA.PRX	Calculo de IVA para documentos de entrada.
M100IVAI.prw	Calculo de IVA para documentos de entrada.
M460IVA.PRX	Calculo de IVA para documentos de salida.
M460IVAI.prw	Calculo de IVA para documentos de salida.
FISA814.PRW	Carga de Catálogos
M486PAGOS.PRW	Registro de pagos para las facturas.
M486PDFPAR.PRW	PDF para factura electrónica de Paraguay
M486PDFPAR.PRW	Creación y/o envió de reporte en formato PDF
LOCXFUNAPRX	Funciones generales de documentos fiscales
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LocxNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
mata462an.prw	Funciones para facturación.
MATA468N.PRX	Generación de Notas.
MATA486.PRW	Transmisión Electrónica
MATA992.PRW	Control de formularios
LOCXPAR.PRW	Funciones generales de documentos fiscales Paraguay
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Argentina.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales México.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Perú.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Colombia.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Bolivia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para Notas Fiscales Republica Dominicana.
LOCXMEX.PRW	Funciones de documentos fiscales - México.
LOCXEUA.PRW	Funciones de documentos fiscales - Estados Unidos.
LOCXPER.PRW	Funciones de documentos fiscales - Perú.
LOCXCHI.PRW	Funciones de documentos fiscales - Chile.
LOCXEQU.PRW	Funciones de documentos fiscales - Ecuador.
LOCXURU.PRW	Funciones de documentos fiscales - Uruguay.
MATA521.PRX	Exclusión de documentos de salida.
MATA942.PRW	Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:

Paraguay

Ticket:

16158151

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-16302

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Actualmente para los documentos electrónicos las anulaciones solo pueden ser realizadas luego de la trasmisión y rechazo de SIFEN, lo cuál se define como evento de cancelación, pero para anular un documento que aún no ha sido transmitido se utiliza el evento de inutilización.

03. SOLUCIÓN

Se agrega el tratamiento al ejecutable(SIFENWS) para realizar la anulación(mediante el evento inutilización) de documentos mediante las “Funciones genéricas para Facturación Electrónica Paraguay (M486XFUNPAR)” en la función “Proceso de cancelación (M486CANCDE)

Realizar las configuraciones necesarias para la facturación electrónica de Paraguay, consultar el apartado 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
Realizar varios documentos.
Verificar que se encuentre creada la carpeta "inutilizadas" en la ruta "Protheus_data\system\cfd\facturas".
Tener actualizado el ejecutable "SIFENWS"
Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smarclient.

Para la anulación hay que ingresar en el programa Documentos Electrónicos (SIGAFAT > Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos), con esto se puede visualizar la opción Anulación de documentos (Otras acciones | Anulación Fac. Electrónica).

Una vez dentro de la pantalla de "Transmisión Electrónica" con los documentos mostrados.
Seleccionar el documento que se desea anular.
Al realizar la anulación sin importar que sea aprobada o rechazada, se crea el XML con el cuál se consume el evento de cancelación donde:
- El XML se guarda en la ruta "Protheus_data\system\cfd\facturas\inutilizadas".
- El nombre del XML para consumir el evento de inutilización se estructura de la siguiente forma:
  - Serie + Numero de Documento + Especie + ".xmlenv".
  - Ejemplo: "a10010010010020nf.xmlenv" (Extensión XML).
- La respuesta de aprobación o rechazo se guarda en la ruta: "Protheus_data\system\cfd\facturas\inutilizadas".
- El nombre del XML de la respuesta es: Serie + Número de Documento + Especie + ".xml".
  - Ejemplo: "a10010010010020nf.xml" (Extensión .OUT).

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Estructura

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header />
  <soap:Body>
    <rEnviEventoDe xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <dId>Identificador de control de envio</dId>
      <dEvReg><!--Estructura del Evento a ser registrado-->
        <gGroupGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><!--Raíz del grupo deeventos-->
          <rGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><!--Raíz de Gestión de Eventos-->
            <rEve Id="Identificador de control de envio"> <!--Grupos de campos generales del evento-->
              <dFecFirma>Fecha y hora en el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ss</dFecFirma><!--Fecha y Hora del firmado-->
              <dVerFor>150</dVerFor><!--Control de versiones-->
              <gGroupTiEvt><!--Grupo de campos del tipo de evento -->

                <rGeVeInu> <!--Evento de anulación-->
                  <dNumTim>12557596</dNumTim><!--Número de timbrado-->
                  <dEst>001</dEst> <!--Número de establecimiento-->
                  <dPunExp>001</dPunExp> <!--Número punto de expedición-->
                  <dNumIn>0010065</dNumIn><!--Número Inicio del rango del documento-->
                  <dNumFin>0010065</dNumFin><!-- Número Final del rango del documento-->
                  <iTiDE>1</iTiDE><!-- Tipo de Documento Electrónico-->
                  <mOtEve>Inutilizacion</mOtEve><!-- Motivo del Evento-->
                </rGeVeInu>

              </gGroupTiEvt><!--Grupo de campos del tipo de evento -->
            </rEve><!--Fin Grupos de campos generales del evento-->
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"> <!--Firma-->
            </Signature><!--Fin Firma-->
          </rGesEve><!--Fin Raíz de Gestión de Eventos-->
        </gGroupGesEve><!--Fin Raíz del grupo deeventos-->
      </dEvReg><!--Fin de estructura del Evento a ser registrado-->
    </rEnviEventoDe>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Ejemplo

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soap:Header />
  <soap:Body>
    <rEnviEventoDe xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <dId>456</dId>
      <dEvReg>
        <gGroupGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
          <rGesEve xsi:schemaLocation="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd siRecepEvento_v150.xsd" xmlns="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <rEve Id="456">
              <dFecFirma>2023-03-31T07:30:28</dFecFirma>
              <dVerFor>150</dVerFor>
              <gGroupTiEvt>
                <rGeVeInu>
                  <dNumTim>12557596</dNumTim>
                  <dEst>001</dEst>
                  <dPunExp>001</dPunExp>
                  <dNumIn>0010065</dNumIn>
                  <dNumFin>0010065</dNumFin>
                  <iTiDE>1</iTiDE>
                  <mOtEve>Inutilizacion </mOtEve>
                </rGeVeInu>
              </gGroupTiEvt>
            </rEve>
            <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
              <SignedInfo>
                <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
                <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
                <Reference URI="#456">
                  <Transforms>
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
                    <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" />
                  </Transforms>
                  <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
                  <DigestValue>SZS1IipRaAoq1L5OoG3B4Pb48JT9Bz21VSaG9YO0JYU=</DigestValue>
                </Reference>
              </SignedInfo>
              <SignatureValue>KQZCIAND+8T/ibMhD+8+bis68tyOlA/emTmZvKjBm7I0Lc9tHkS6IellJgwjOWvvNFdonhhhk+RfutgWe0qVSLdbxKCTODxBEs7ceOA6Jt+LeaHttcbLqC9SCzjKADh3jos5y8q5L9ZpsjxVqukcs4nD9I79+VfrjaSgrq6qXugPccmElNHb61b1G9pOOIWeR7VKmJvXJY54+BUOq6i/LvaZXzPKbTyzk2mn3lMlSyM2D8SYKPwjZZtNxwbQE7EpUI/jMk4LjCvEKJ1ckWb0RlGdIF70ZC008bodgXdlfGJF6JxeAJH7Cp+eHDAyBXg1s461HXenmZRFbnCoDjgh1Q==</SignatureValue>
              <KeyInfo>
                <X509Data>
                  <X509Certificate>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</X509Certificate>
                </X509Data>
              </KeyInfo>
            </Signature>
          </rGesEve>
        </gGroupGesEve>
      </dEvReg>
    </rEnviEventoDe>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>

Inutilización aceptada

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <env:Header />
  <env:Body>
    <ns2:rRetEnviEventoDe xmlns:ns2="http://ekuatia.set.gov.py/sifen/xsd">
      <ns2:dFecProc>2023-03-30T20:55:51-04:00</ns2:dFecProc>
      <ns2:gResProcEVe>
        <ns2:dEstRes>Aprobado</ns2:dEstRes>
        <ns2:dProtAut>871872</ns2:dProtAut>
        <ns2:id>453</ns2:id>
        <ns2:gResProc>
          <ns2:dCodRes>0600</ns2:dCodRes>
          <ns2:dMsgRes>Evento registrado correctamente</ns2:dMsgRes>
        </ns2:gResProc>
      </ns2:gResProcEVe>
    </ns2:rRetEnviEventoDe>
  </env:Body>
</env:Envelope>

En caso de no ser anulada el archivo .out puede contener los siguientes errores.

Error	Código	Descripción
Número de timbrado no corresponde al contribuyente	4052	El número de timbrado no corresponde al RUC del contribuyente facturador electrónico
Número de timbrado no corresponde al medio de generación	4053	El número del timbrado no corresponde al medio de generación para factura electrónica
Código de establecimiento inválido para el timbrado informado	4054	El código del establecimiento no corresponde a un timbrado del medio de generación para facturación electrónica
El código del punto de expedición es inválido para el timbrado informado	4055	El código del punto de expedición no corresponde a un timbrado autorizado para el contribuyente
Tipo de Documento no corresponde al Número de Timbrado	4060	El tipo de Documento no corresponde a un número de timbrado autorizado
Existe DTE en el rango informado	4065	Para el rango solicitado existe DTE en SIFEN
Existe número inutilizado en el rango solicitado	4066	Dentro del rango solicitado para inutilización existen número de DE ya inutilizados en SIFEN
Cantidad de números en el rango es inválida	4067	La cantidad máxima de números en el rango debe ser menor o igual a 1000 (GEI006 – GEI005 menor o igual a 1000)
Número final de rango es inválido	4068	El número del final de rango (GEI006) debe ser mayor que el número de inicio del rango (GEI005)

05. ASUNTOS RELACIONADOS

La documentación completa referente a la facturación electrónica de Paraguay se puede consultar en el siguiente documento técnico DMICNS-7499 DT Factura Electrónica Paraguay prueba piloto PAR

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