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  • Como realizar devolução de cupom fiscal na rotina 1360?

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Realizar devolução de cupom fiscal na rotina 1360

Produto:

1360 - Devolução de Cupom Fiscal 

Passo a passo:

#dica: Na rotina 1360, clique o botão novo e preencha os campos. Preencha o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento do cliente e o Cliente. Selecione o cupom fiscal desejado e o item(s). Grave, confirme e informe o motivo.

Para realizar o processo de devolução fiscal na rotina 1360, siga os passos abaixo:

1) Acesse a rotina 1360 e clique o botão Novo;

2) Informe o Motivo da devolução, a Filial e selecione o Tipo Entrada desejado entre as seguintes opções:

  •  6 - Devolução gerencial e fiscal;
  •  7 - Devolução gerencial,
  •  8 - Devolução fiscal.

Importante!

Caso esses tipos de devolução estejam desabilitados, é necessário marcar as seguintes opções na rotina 530:

  • 1 - Permite devolução tipo de entrada 6;
  • 2 - Permite devolução tipo de entrada 7,
  • 3 - Permite devolução tipo de entrada 8.

3) Na caixa Gera Num NF, marque a opção abaixo que mais se adequar à realidade da sua empresa;

  • Sim: para gerar uma nota fiscal de devolução,
  • Não: se for gerada uma nota de devolução que será utilizada.

4) Marque a opção Sim, na caixa Estorna Com RCA para estornar a comissão do RCA da venda, caso seja necessário;

5) Preencha manualmente o campo Modelo;

6) Preencha os campos Nº, NF, Série e Espécie, e demais campos, conforme a necessidade;

Observação: se a caixa Estorna Com RCA estiver marcada como Sim, os campos Nº, NF, Série e Espécie ficarão desabilitados.

7) Para realizar a pesquisa, informe o número do cupom fiscal no campo NF Venda, o Período de Faturamento do cliente e o Cliente;

8) Selecione o cupom desejado na aba Notas Fiscais de Venda;

  • Para Devolução Total, clique o botão Selecionar Todos Itens,

  • Para Devolução Parcial, selecione com um duplo clique o item desejado na planilha e na tela Item, preencha o campo Qt. Disp. Devolução e clique Confirmar.

9) Clique Gravar e, em seguida, clique Sim;

  • Ao clicar o botão Gravar, a rotina validará se os parâmetros 2986 - Utilizar dados da filial com destinatário da NF de devolução de cupom fiscal para consumidor final e 3779 -Utilizar dados da filial como destinatário nota de devolução da rotina 132 - Parâmetros da Presidência estão marcados como Sim, se não estiverem, será aberta uma janela solicitando os dados do cliente:



    Observação: Caso não haja dados do cliente a serem informados, os parâmetros 2986 e 3779 deverão estar marcados como Sim, o que acarretará no uso dos dados da filial para gerar nota fiscal de entrada.

10) Clique o botão Confirmar;

11) Informe o Histórico para o crédito e pressione a tecla Enter;

12) Clique OK, em seguida, clique Emitir, e clique Confirmar,

13) Clique OK e feche a rotina.