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1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

Na compra realizada por empresas que não são indústrias, o IPI é considerado pela rotina 1097 – Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico conforme segue:

Na rotina 1007 – Manutenção Nota Fiscal de Entrada, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens da nota, quando estiver marcada a coluna Calc. Créd. IPI da planilha, os valores do IPI serão gerados nos campos específicos dos registros C100 e C170. Se esta coluna estiver desmarcada o valor do IPI será distribuído nos itens, portanto, o campo de IPI dos registros C100 e C170 permanecerão vazios.

A regra geral é que os campos de valor de imposto/contribuição, base de cálculo e alíquota só devem ser informados se o adquirente tiver direito à apropriação do crédito. No caso, como não há direito a crédito, o Valor do IPI será adicionado ao valor da operação, campo 5 do registro C190.