Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887RETARG.PRWRetenciones de Argentina
 
F887FIN.PRWRegla de negocio del Modelo. 
F887FINARG.PRWRegla de negocio para Argentina 
País:Todos
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-19613


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En TOTVS Recibo al momento de generar un nuevo recibo en donde se agreguen dos títulos de tipo CH en la sección “Títulos a cobrar y/o compensar” y una forma de pago de tipo TF-Transferencia, el recibo en la tabla Recibo de Cobranza (SEL) solo es registrado con 1título y una forma de pago, el segundo título no es registrado en la tabla Recibo de Cobranza (SEL), pero si en la tabla de Cuentas por cobrar  (SE1).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron el ajuste en la siguiente rutina:

  • Reglas de negocio financieras (F887FIN.PRW): Se agregó una validación en donde se compara el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) y que mientras sea igual a TB o RA no ejecutara las validaciones del método GridLinePosVld y sea posible guardar todos los títulos.
  • Reglas de negocio financieras para Argentina (F887ARG.PRW, F887RETARG.PRW): Se agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.
  • Retenciones en Argentina (F887RETARG.PRW): Se agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19613.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.

  6. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  7. Compilamos el punto de entrada F998FLOTIT, el cual tiene el objetivo de agregar nuevos tipos de títulos a los recibos generados desde la sección de "Nuevo Recibo", para más información consultar Puntos de Entrada  :

Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

  1. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo" y generamos dos recibos.
    1. Llenar el Encabezado con la información del cliente.
    2. Agregamos una forma de pago de tipo CH - Cheque llenando los campos obligatorios de la forma de pago.
    3. Confirmar la generación del RA.
  2. Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
    1. Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar los títulos CH - Cheque generados anteriormente.
    2. Seleccionamos los dos Cheques.
    3. Agregamos una forma de pago de tipo TF - Transferencia por el valor total de los dos Cheques.
    4. Confirmar el recibo.
  3. Verificamos que en la tabla de Recibos de Cobranza (SEL) sean guardado los registro de los 3 títulos correctamente (La forma de pago y los dos cheques).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica solo para versión 12.1.2210.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo