Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
FISA084.PRWEdición de impuestos por impuesto.
FISA081.PRWEdición de impuestos por ítem.
País:Argentina
Ticket:16584925 
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16657


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica comportamiento anormal en la rutina Factura de Entrada (MATA101N); Observamos que los valores brutos del comprobante vs. el valor del título no se muestran correctamente. Esto ocurre cuando en la factura se elimina un registro y se realiza la edición de impuestos.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Edición de impuestos por impuesto (FISA084), se modifica la función Fcommit () para que no sean duplicados los valores de los impuestos ya calculados, ahora no se actualiza el valor del título financiero a menos que se tenga una modificación en el cálculo.


  1. A través del módulo Configurador (SIGACFG), configure el parámetro MV_EDITIMP para habilitar la edición de impuestos.

Nombre:

Descripción:

Opciones:

MV_EDITIMP  

Permite habilitar la edición de impuestos en las facturas de compras.

T = Habilita.

F = Deshabilita.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades.
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades.
  1. En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice el siguiente proceso:
    1. informe los siguientes campos del encabezado:
      1. Proveedor.
      2. Tienda.
      3. Razón social.
      4. Número de documentos.
    2. En la sección de los ítems, incluya un ítem e informe los siguientes campos:
      1. Producto.
      2. Cantidad.
      3. Valor unitario.
      4. Valor total.
      5. TES de entrada.
    3. En la sección "Impuestos" hacer clic en la opción "Por impuesto"; para realizar la edición por el valor total del impuesto.
      1. Informar el impuesto que desea calcular, y su tasa.
      2. Grabe los cambios realizados.
    4. En la sección "Títulos", verificar que el valor del título es el correspondiente del documento.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

El proceso efectuado antes de la aplicación del archivo de actualización (patch) mantendrá la información almacenada de sus registros, ¡este patch no actualizará la información de sus datos ya registrada en su base de datos!; después de la aplicación del archivo de actualización (patch) la información será generada correctamente.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.