Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRW*Transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRW*Consulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRW*Transmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FECREDAMB.PRW*Parametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
CERTGAN.PRW*Certificado de Retención de Ganancias
CERTIB.PRW*Certificado de Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado de Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado de Retención de Municipalidades.
MATXFUNB.PRXFunciones Genéricas de los Materiales.
País:Argentina.
Ticket:16878336.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17048.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al incluir en un usuario el grupo 'Default', e intentar generar una Orden de Pago en la rutina FINA847, el sistema detona un mensaje indicando: 'Ese usuario no posee acceso para ejecutar esa operación. Menú: FINA847 / Rutina: F850PGAUT'.


03. SOLUCIÓN

Se remplaza la función MarkBrow() por el FWMarkBrowse() para permitir el uso de las funciones de la rutina pago automático (FINA850), por medio de los métodos de permiso de asignación del menú de la rutina en uso.


El siguiente proceso debe de ser con el usuario ADMIN o Usuario con los privilegios suficientes para ejercerlo:

  1. Por medio del módulo de Configurador(SIGACFG) realizar las configuraciones correspondientes:
    1. En la rutina Grupos (CFGA520) que se encuentra ubicado en la sección de Usuarios > Contraseñas, debe de:
      1. Verificar que se cuenta con un grupo Default.
      2. Ingresar un nuevo grupo según sus necesidades.
    2. En la rutina Privilegios (CFGA530) que se encuentra ubicado en la sección de Usuarios > Contraseñas, debe de:
      1. Crear un registro de privilegios donde se contemple las rutinas FINA847/FINA850 es IMPORTANTE que los permisos estén todos como PERMITIDO.
    3. En la rutina Usuarios (CFGA510) que se encuentra ubicado en la sección de Usuarios > Contraseñas, debe de:
      1. Ingrese un nuevo registro, debe de informar el campo "Regla de Acceso por grupo = 3 - Sumar" y En la pestaña Grupos le debe de asignar ambos grupo creado previamente.
      2. Posterior a guardar el usuario, posiciónese sobre el de clic "Otras Acciones > Privilegios" asigne los privilegios registrados previamente.
    4. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
    5. Por medio de la rutina Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) deberá configurar el impuesto deseado en caso de requerirlo.
    6. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe estar configurada según se adapte a sus necesidades.
    7. En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
    8. En la rutina de Proveedores(MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado según sus necesidades.
    9. En la rutina de Facturas de Entrada(MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Facturas) realice la inclusión de un nuevo documento fiscal.

El siguiente proceso debe de ser con el usuario NUEVO (registrado en el proceso anterior):

 

  1. A través de la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Modelo II) Realice el proceso:
    1. De clic al botón Pago automático, después, seleccione el título generado previamente.
    2. Verifique que el sistema permite efectuar todas las acciones pertenecientes a la rutina pago automático (FINA850) para el usuario en uso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Es importante que posterior a la aplicación del paquete de actualización (PATCH), vuelva a realizar el proceso de configuración de permisos (Actualizar privilegios) para que tome la nueva estructura.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Rutinas que pertenecen a la funcionalidad del Web Service (FECRED) para la Gestión de cuentas corrientes que se originan a partir de las emisiones de las Facturas electrónicas de crédito en la AFIP Argentina (para más detalle consultar el Documento de referencia https://tdn.totvs.com/x/0sRAIg).

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG