Registro / Documentos atendidos:

Obs: Producto no atiende en e-CT y/o e-CTOS, porque está cumplimentado con los productos de la Factura de origen o por medio del parámetro MV_XMLPFCT

Códigos de error sustituidos por la automatización de registro:

Obs:

Al realizar uno de los registro por medio de la funcionalidad, el documento se incluirá en el Monitor con el estatus "Docto Pendiente de Rev. Registro", siendo necesaria la revisión para continuar con el documento.

Si el error continúa, se mostrará el motivo por el cual no fue posible incluir automáticamente el registro. Para el registro del proveedor y/o Cliente, visualizar el código (COM007) en la opción Reprocesar y para el registro de producto o vinculación producto vs. proveedor o vinculación producto vs. cliente en la solapa Ocurrencias los códigos (COM012 / COM018 / COM027). 

Campos grabados por la automatización de registro:

Obs: En el registro del Proveedor y/o Cliente, si estuviera habilitada la integración con la API Carol, los datos se traducirán por el api.

Configuración de API Carol (Cliente): Clientes vs. CAROL (Integración por API)

Configuración de API Carol (Proveedor): Proveedor vs. CAROL (Integración por API)

Revisión de un documento (Monitor):

Documentos con nueva leyenda (MARROM), significa "Documentos pendientes revisión de registro"

Al "Modificar" un documento pendiente de revisión, deben evaluarse TODOS los registros.

Registro Proveedor/Cliente (Otras acciones → Proveedor/Cliente)

Como Proveedor/Cliente solo se incluyeron informaciones básicas/obligatorias, debe analizarse la necesidad de incluir informaciones importantes para el proceso de compras, como por ejemplo, impuestos y condición de pago.

Si no se realiza la revisión del registro proveedor/cliente, el sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"

Registro producto (Otras acciones → Producto)

Si el Producto está en blanco, debe incluir un nuevo producto con el F3 o sino vincular algún producto existente.

La opción "Producto" en otras acciones, es la opción MODIFICAR el producto, si hubiera necesidad de modificar alguna información.

Si no se incluye un producto en el ítem en blanco, el sistema muestra un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"

Si el documento fuera una Factura y el producto no tuviera información del código de servicio (CODISS), será advertido sobre esto, y podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia".

Registro Vinculación Producto vs. Proveedor/Cliente (Otras acciones → Vinculación producto)

Al incluir el producto, se evaluará si ya existe vinculación producto vs. (proveedor/cliente), si no existiera, se mostrará un mensaje preguntando si desea que la vinculación se cree, al informar "Sí", se realizará la vinculación.

Al utilizar la opción "Vinculación producto" en otras acciones, si existiera la vinculación, el registro se mostrará como modificación, si hubiera ocurrido una inconsistencia en la vinculación de forma automática, el registro se mostrará en forma de inclusión.

Si no fuera posible incluir de forma automática, el sistema mostrará un aviso de alerta, y la descripción completa podrá visualizarse en la solapa "Ocurrencia"