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  • 17665442 DLOGWMSOL-18235 DT Escrituração do FECOMP


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Logística TMS

Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Logística

Módulo:

TOTVS TMS - Linha Logix - Gestão de transportes (emb/transp) (TMS)

Função:

Faturamento do Conhecimento de Transporte - OMC0058

Painel de CTe - TMS20002

País:Brasil
Ticket:17665442
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-18235


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O FECOMP, quando calculado em Notas Fiscais, pode ser escriturado com Código de Ajuste e Código de Débito específicos, de acordo com as parametrizações efetuadas na rotina de Configuração Fiscal (VDP0696), porém, no TMS Logix não existe tal parametrização.

03. SOLUÇÃO

Foram gerados os parâmetros por empresa para armazenamento do Código de Ajuste e Código de Débito, que serão utilizados em CTes com FECOMP calculado.

Desta forma, quando o CTe for integrado no Faturamento, o registro gerado alimentará os devidos campos com os códigos parametrizados (tabela fat_nf_item_fisc, campos codigo_ajuste e codigo_debito).

Exemplo de Utilização

LOG00086

  • Processe o conversor OMC00572 para a geração dos seguintes parâmetros:
    • Código de ajuste relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe
      • Este parâmetro aceitará qualquer conteúdo alfanumérico, sem consistências do que for informado ou da quantidade de caracteres informados.
      • Observamos que o campo na tabela onde ele será armazenado aceita somente 10 caracteres.
      • Caso o conteúdo informado neste parâmetro tenha mais que 10 caracteres, somente os 10 primeiros serão repassados.
    • Código de débito relacionado a FECOMP gerado a partir de CTe
      • Este parâmetro aceita somente valores numéricos inteiros entre 0 e 99.
      • Ambos os parâmetros serão criados no caminho LOGIX TMS / OPERAÇÃO MOVIMENTO CARGAS (OMC) / TRIBUTAÇÃO.
  • Informe os valores para os parâmetros gerados nesta ISSUE.

OMC0012

  • Deve haver alíquotas de FECOMP parametrizadas nas regras de ICMS que serão utilizadas no cálculo do CTe.

TMS00001

  • Digite uma Nota Fiscal que utilizará as regras de ICMS mencionadas.
  • No final, gere o Pré-conhecimento.

TMS20002

  • Selecione, envie e retorne o CTe.
  • Após protocolado, clique em Imprimir.
  • Se o Sistema estiver parametrizado para faturar durante a impressão, ignore o próximo passo.

OMC0058

  • Se o sistema NÃO estiver parametrizado para faturar durante a impressão, efetue a integração por este programa.

VDP40005

  • Consulte o CTe e acesse a opção Tributos/Benefícios.

  • Confira se o FECOMP foi registrado.

  • Em seguida, clique na opção Itens e, abaixo dela, a opção Fiscal.

  • Na linha do tributo FECOMP deverão estar preenchidos os campos Código de ajuste e Código de débito, com os valores parametrizados mencionados anteriormente.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Documentos de Referência