Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombreFecha
F887FIN.prwEventos del modelo de recibo de cobro28/08/2023
País:Mercado Internacional
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20522

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Dentro de la rutina Totvs Recibo(FINA998), al momento de tener varias formas de pago en las cuales los campos Tipo Valor(EL_TIPODOC), Número(EL_NUMERO), prefijo(EL_PREFIXO) y cuota(EL_PARCELA) coinciden con él un título por cobrar ya dado de alta, se detona una validación al momento de guardar el recibo de cobro y no permite guardarlo.

Se requiere cambiar la validación para que se detone al momento de guardar la forma de pago, si el número ya existe dentro de la tabla SE1 - Cuentas por cobrar, no debe permitir guardar la forma de pago, así como lo hace la rutina anterior:


03. SOLUCIÓN

Dentro de la rutina Eventos de modelo recibos de cobro(F887FIN), se realizan los siguientes ajustes:

  • Se mueve la validación que se detona al momento de grabar el recibo de cobro al método de Validaciones de linea(GridLinePosVld) para que la validación se detone al momento de grabar la forma de pago.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20522.
  3. A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una factura.
  4. A través de la rutina "Ctas por Cobrar", ubicada en el módulo Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar), capturamos un título de tipo CH.

  5. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  1. A través de la rutina de TOTVS Recibos (FINA998) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Cobrar) debe efectuar el siguiente proceso:
    1. Dar clic en "Nuevo Recibo".
    2. Informar el encabezado del recibo.
    3. Dar clic en "Extraer títulos".
    4. Seleccionar el título generado previamente.
    5. Agregar la forma de pago, informar los campos Tipo Valor(EL_TIPODOC), Número(EL_NUMERO), prefijo(EL_PREFIXO) y cuota(EL_PARCELA) con el mismo valor que la cuenta por cobrar generada previamente.
    6. Confirmar el guardado de la forma de pago.
    7. Validar que se muestre el siguiente mensaje y no permita guardar la forma de pago:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

NA


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.1210 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha de la expedición del issue.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo