Escrituração de Lançamento Fiscais - ICMS Monofásico

No cadastro do tributo é imprescindível que exista apenas um tributo ICMS cadastrado.

Para ser calculado o ICMS Monofásico é necessário selecionar a opção "Pauta do Produto" no parâmetro Burcas Alíquota do cadastro do tributo.

Acesse Cadastros | Tributos e cadastre o tributo IPI Pautado com as seguintes informações:

Sigla: ICMS

Tipo tributo fiscal: ICMS

Abrangência do Tributo: Mensal

Tipo: Variável

Incidência: Produto

Buscar Alíquota: Pauta do Produto

Necessário o preenchimento da Pauto do Produto no cadastro do produto

Acesse o menu Cadastro | Produto | Anexo | Pautas do Produto e preencher os seguintes campos pertinentes a pauta do produto:

Estado: Selecionar o estado de acordo com operação.

Código do Tributo: Preencher do tributo a ser considerado na pauta (ICMS).

Início de Vigência: Informar data inicial pauta deste tributo.

Fim de Vigência: Informar data final pauta deste tributo.

Alíquota Débito: Aplica-se apenas para os tributos ICMS e ICMS-ST.

Alíquota Crédito: Aplica-se apenas para os tributos ICMS e ICMS-ST.

Unidade: Informar unidade utilizada para a Alíquota AD REM, esta é a unidade do fator de conversão da unidade do produto preenchida em Cadastro | Produto | Controle de Estoque | Unidades | Unidade de Controle.

Preço/Pauta: Preencher conforme a pauta do produto.

Observação: Não poderão ser inseridos registros com a mesma combinação de Código, Coligada, Tributo e em um mesmo intervalo de vigência.

É necessário selecionar o tributo no cadastro do Tipo de Movimento. Acesse Ambientes | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compra e Faturamento | Avançar...| Selecione o processo onde se encontra o tipo de movimento | Editar | Avançar | Etapa 65 Fis - Tributação - Item | na coluna "Procurar Alíquota Em" Pauta do produto.

Identificação

Tipo Tributação: Tributado

Tipo Tributação: Diferido

Segue a mesma regra do ICMS Diferido, porém deve ser usado o CST 53.

Consultar as regras sobre o ICMS Diferido:

Escrituração de Lançamento Fiscais - ICMS Diferido Total

Escrituração de Lançamento Fiscais - ICMS Diferido Parcial

Cálculo considerando a alíquota de débito/crédito informada na Pauta do Produto:

Com os valores acima o movimento criado no TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento apresenta da seguinte forma:

Segue detalhamento do Lançamento Fiscal após a execução do processo de Escrituração de Lançamentos, lembrando que toso os valores serão gravados automaticamente, visto que essas informações já foram inseridas no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento.

Valor da Mercadoria

ICMS Tributado

Valor Total da Situação Tributária: 950,00